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Notas Fiscais Emitidas em 2020

Código: 15.10.00.00165393-8
Item: VEICULO, aereo, nao tripulado para gravacao de imagens aereas.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 11.544,50
Valor Total: R$ 23.089,00
CNPJ: 13.931.277/0001-80
Fornecedor: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE003/2020
RM: 10.00741/2019
AFM: AFM - 10.610.00044/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 83108532019000200000

Código: 23.10.00.00163759-2
Item: VEICULO, de passageiro, hatchback, para Transporte de Pessoal Urbano,

bicombustivel, pintura da logomarca padrao GOVERNO DO ESTADO - BRASAO DE

ARMAS USO EXCLUSIVO EM SERVICO
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 3
Valor Unitário: R$ 51.000,00
Valor Total: R$ 153.000,00
CNPJ: 03.470.727/0016-07
Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE013/2020
RM: 10.00604/2020
AFM: AFM - 10.610.00099/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7183.2018.0006544-14  

Código: 23.10.00.00164345-2
Item: VEICULO, de passageiro, pick up, para Serviços Administrativos de

Carga, bicombustivel (gasolina e etanol), 02 portas
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 15
Valor Unitário: R$ 53.611,79
Valor Total: R$ 804.176,85
CNPJ: 21.700.911/0001-00
Fornecedor: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE004/2020
RM: 10.00050/2020
AFM: AFM - 10.610.00052/2020
Data Assinatura: 18/06/2020
PCE:
Processo SEI: 8371832018000610000

Código: 26.10.00.00157367-5
Item: PNEU, radial, referencia 245/70, aro 16, nao remoldado e nao

recauchutado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 28
Valor Unitário: R$ 474,00
Valor Total: R$ 13.272,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00228/2020
AFM: AFM - 10.610.00034/2020
Data Assinatura: 06/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0005115-93  

Código: 26.10.00.00157394-2
Item: PNEU, radial, referencia 175/70, aro 14, nao remoldado e nao

recauchutado
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 60
Valor Unitário: R$ 212,56
Valor Total: R$ 12.753,60
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00130/2020
AFM: AFM - 10.610.00018/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09  

Código: 26.10.00.00157424-8
Item: PNEU, radial, referencia 235/75, aro 15, nao remoldado e nao

recauchutado
Unidade: Un   
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 405,00
Valor Total: R$ 12.150,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00130/2020
AFM: AFM - 10.610.00018/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09  

Código: 26.10.00.00157426-4
Item: PNEU, radial, referencia 265/65, aro 17, nao remoldado e nao

recauchutado
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 519,00
Valor Total: R$ 15.570,00
CNPJ: 27.088.431/0001-08
Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00146/2020
AFM: AFM - 10.610.00032/2020
Data Assinatura: 19/05/2020
PCE: 1.061.020.200.012
Processo SEI: 083.7201.2020.0003161-71  

Código: 26.10.00.00157478-7
Item: PNEU, radial, referencia 175/65, aro 14, nao remoldado e nao

recauchutado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 12
Valor Unitário: R$ 199,00
Valor Total: R$ 2.388,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00130/2020
AFM: AFM - 10.610.00018/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09  

Código: 26.10.00.00157478-7
Item: PNEU, radial, referencia 175/65, aro 14, nao remoldado e nao

recauchutado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 22
Valor Unitário: R$ 239,00
Valor Total: R$ 5.258,00
CNPJ: 27.088.431/0001-08
Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00843/2020
AFM: AFM - 10.610.00113/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.037
Processo SEI: 083.7203.2020.0017586-10  

Código: 26.10.00.00157488-4
Item: PNEU, radial, referencia 185/65, aro 15, nao remoldado e nao

recauchutado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 4
Valor Unitário: R$ 253,20
Valor Total: R$ 1.012,80
CNPJ: 06.070.644/0001-32
Fornecedor: DANIELA BULCAO MATOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE051/2019
RM: 10.00129/2020
AFM: AFM - 10.610.00016/2020
Data Assinatura: 19/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09  

Código: 26.10.00.00157538-4
Item: PNEU, radial, referencia 175/70, aro 13, nao remoldado e nao

recauchutado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 173,33
Valor Total: R$ 8.666,50
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE051/2019
RM: 10.00151/2020
AFM: AFM - 10.610.00024/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0002271-01  

Código: 26.10.00.00157780-8
Item: PNEU, radial, referencia 215/65, aro 16, nao remoldado e nao

recauchutado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 6
Valor Unitário: R$ 344,00
Valor Total: R$ 2.064,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE051/2019
RM: 10.00129/2020
AFM: AFM - 10.610.00017/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09  

Código: 37.40.00.00037737-6
Item: PULVERIZADOR, agricola, tracao manual, tanq+-ue em polietileno,

capacidade 130 litros
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 6
Valor Unitário: R$ 2.608,20
Valor Total: R$ 15.649,20
CNPJ: 42.179.135/0001-06
Fornecedor: CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00147/2020
AFM: AFM - 10.610.00023/2020
Data Assinatura: 02/04/2020
PCE: 1.061.020.200.005
Processo SEI: 083.7189.2019.0012001-95  

Código: 37.50.00.00137944-5
Item: ROCADEIRA, de grama, lateral, com no minimo 40,2 cm³ cilindradas,

potencia minima de 2,2 HP
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 990,00
Valor Total: R$ 1.980,00
CNPJ: 34.944.283/0001-41
Fornecedor: ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00559/2020
AFM: AFM - 10.610.00111/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.036
Processo SEI: 083.7203.2020.0009694-47  

Código: 51.10.00.00144352-6
Item: TESOURA, modelo domestica, em aco polido, 8 (oito) polegadas, propria

para cutelaria, cabo em plastico de alta resistencia
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 70
Valor Unitário: R$ 3,52
Valor Total: R$ 246,40
CNPJ: 30.510.368/0001-60
Fornecedor: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2019
RM: 10.00242/2020
AFM: AFM - 10.610.00046/2020
Data Assinatura: 01/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005465-81  

Código: 80.40.00.00161655-2
Item: COLA, bastao, em tubo plastico, nao toxica, base giratoria, formato

cilindrico, peso liquido minimo 8 g e maximo 10 g
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 240
Valor Unitário: R$ 0,66
Valor Total: R$ 158,40
CNPJ: 29.130.483/0001-20
Fornecedor: JSA MULTIMARCAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE023/2019
RM: 10.00057/2020
AFM: AFM - 10.610.00010/2020
Data Assinatura: 19/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001653-59  

Código: 75.10.00.00144185-0
Item: PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes 210 x 297mm,

podendo variar em ate + 5 %
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 400
Valor Unitário: R$ 0,81
Valor Total: R$ 324,00
CNPJ: 08.990.904/0001-13
Fornecedor: A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00664/2020
AFM: AFM - 10.610.00100/2020
Data Assinatura: 04/12/2020
PCE: 1.061.020.200.032
Processo SEI: 083.7202.2020.0014353-76  

Código: 75.10.00.00144185-0
Item: PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes 210 x 297mm,

podendo variar em ate + 5 %
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 0,48
Valor Total: R$ 480,00
CNPJ: 21.786.858/0001-01
Fornecedor: VILLAS COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2019
RM: 10.00043/2020
AFM: AFM - 10.610.00007/2020
Data Assinatura: 27/02/2020
PCE:
Processo SEI:  083.7202.2020.0001589-05  

Código: 75.10.00.00144353-4
Item: TINTA, para carimbo, com base de agua, na cor preta, com 30 ml
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,73
Valor Total: R$ 346,00
CNPJ: 26.193.511/0001-60
Fornecedor: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE041/2020
RM: 10.00808/2020
AFM: AFM - 10.610.00106/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014421-51  

Código: 75.10.00.00147555-0
Item: LAPIS, mina grafite, numero 02 (dois), HB, revestido em madeira

reflorestada, comprimento minimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu

corpo a marca do fabricante.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 600
Valor Unitário: R$ 0,27
Valor Total: R$ 162,00
CNPJ: 22.597.195/0001-31
Fornecedor: LUIZ CARLOS VIANA MATTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE046/2019
RM: 10.00041/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2020
Data Assinatura: 27/02/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0000707-22  

Código: 75.10.00.00156408-0
Item: PASTA, suspensa, em papel cartao marmorizado e plastificado gramatura

minima 350 g/m2, cor azul, dimensoes 235 x 360 mm, podendo variar em ate + 5%
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 2,51
Valor Total: R$ 2.510,00
CNPJ: 29.130.483/0001-20
Fornecedor: JSA MULTIMARCAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2019
RM: 10.00045/2020
AFM: AFM - 10.610.00009/2020
Data Assinatura: 19/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001593-83  

Código: 75.10.00.00156421-8
Item: PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e

elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate + 10%
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 400
Valor Unitário: R$ 1,99
Valor Total: R$ 796,00
CNPJ: 25.195.598/0001-42
Fornecedor: KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2019
RM: 10.00044/2020
AFM: AFM - 10.610.00006/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001591-11  

Código: 75.10.00.00156631-8
Item: BORRACHA, elastica, numero 18
Unidade: Cx    
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 0,64
Valor Total: R$ 192,00
CNPJ: 06.123.226/0001-66
Fornecedor: AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICO DE LOCACAO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE035/2020
RM: 10.00750/2020
AFM: AFM - 10.610.00088/2020
Data Assinatura: 16/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7189.2020.0015504-65  

Código: 75.10.00.00156638-5
Item: CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 2/0 (dois)
Unidade: Cx    
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,60
Valor Total: R$ 320,00
CNPJ: 08.990.904/0001-13
Fornecedor: A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00569/2020
AFM: AFM - 10.610.00101/2020
Data Assinatura: 04/12/2020
PCE: 1.061.020.200.031
Processo SEI: 083.7202.2020.0001791-47  

Código: 75.10.00.00156640-7
Item: CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 8/0 (oito)
Unidade: Cx    
Quantidade Contratada: 75
Valor Unitário: R$ 1,53
Valor Total: R$ 114,55
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00108/2020
AFM: AFM - 10.610.00025/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE: 1.061.020.200.006
Processo SEI: 083.7202.2020.0001777-99  

Código: 75.10.00.00156652-0
Item: FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plastico, dimensoes

largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,86
Valor Total: R$ 930,00
CNPJ: 22.949.532/0001-02
Fornecedor: BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE021/2019
RM: 10.00136/2020
AFM: AFM - 10.610.00015/2020
Data Assinatura: 01/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001572-59  

Código: 75.10.00.00157429-9
Item: CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo em

material plastico resistente cristal transparente
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 3000
Valor Unitário: R$ 0,43
Valor Total: R$ 1.290,00
CNPJ: 05.252.941/0001-36
Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE021/2019
RM: 10.00028/2020
AFM: AFM - 10.610.00004/2020
Data Assinatura: 04/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0000909-10  

Código: 75.10.00.00167955-4
Item: PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e

elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate + 10%
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 420,00
CNPJ: 19.913.591/0001-16
Fornecedor: F RIBEIRO BRITO - EPP
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE034/2020
RM: 10.00723/2020
AFM: AFM - 10.610.00087/2020
Data Assinatura: 11/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014420-71  

Código: 75.20.00.00144403-4
Item: PINCEL, marcador permanente, ponta porosa, escrita na cor preta
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 1,14
Valor Total: R$ 114,00
CNPJ: 21.189.579/0001-52
Fornecedor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE041/2020
RM: 10.00807/2020
AFM: AFM - 10.610.00105/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016526-36  

Código: 75.20.00.00161952-7
Item: GRAMPEADOR, metalico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de

papelo 75 g/m²
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 5,83
Valor Total: R$ 1.166,00
CNPJ: 29.130.483/0001-20
Fornecedor: JSA MULTIMARCAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE021/2019
RM: 10.00027/2020
AFM: AFM - 10.610.00005/2020
Data Assinatura: 28/02/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0000714-51  

Código: 75.30.00.00144346-1
Item: LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200 folhas,

dimensoes minimas 298 x 203 mm
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 13,33
Valor Total: R$ 1.333,00
CNPJ: 21.786.858/0001-01
Fornecedor: VILLAS COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2020
RM: 10.00722/2020
AFM: AFM - 10.610.00086/2020
Data Assinatura: 11/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014428-28  

Código: 75.30.00.00156362-9
Item: PAPEL, verge, dimensoes 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2,

cor branco.
Unidade: Cx    
Quantidade Contratada: 4
Valor Unitário: R$ 11,57
Valor Total: R$ 46,27
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00396/2020
AFM: AFM - 10.610.00089/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.028
Processo SEI: 083.7289.2020.0006419-51  

Código: 75.30.00.00156364-5
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensoes 210 x 297 mm,

gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm    
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 15,65
Valor Total: R$ 12.520,00
CNPJ: 29.954.862/0001-35
Fornecedor: RAVI COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE100/2019
RM: 10.00252/2020
AFM: AFM - 10.610.00038/2020
Data Assinatura: 06/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005479-87  

Código: 75.30.00.00156364-5
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensoes 210 x 297 mm,

gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 15,65
Valor Total: R$ 15.650,00
CNPJ: 29.954.862/0001-35
Fornecedor: RAVI COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE100/2019
RM: 10.00454/2020
AFM: AFM - 10.610.00058/2020
Data Assinatura: 22/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0008676-21  

Código: 75.30.00.00156373-4
Item: PAPEL, couche, formato A4, gramatura 180 g/m², cor branca, dimensoes

210 x 297 mm
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 150
Valor Unitário: R$ 8,43
Valor Total: R$ 1.264,50
CNPJ: 14.982.467/0001-99
Fornecedor: CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE036/2020
RM: 10.00727/2020
AFM: AFM - 10.610.00085/2020
Data Assinatura: 20/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014348-17  

Código: 75.30.00.00167959-7
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, certificacao CERFLOR e/ou

FSC, dimensoes 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm    
Quantidade Contratada: 2500
Valor Unitário: R$ 13,16
Valor Total: R$ 32.900,00
CNPJ: 18.908.712/0001-79
Fornecedor: UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2020
RM: 10.00610/2020
AFM: AFM - 10.610.00073/2020
Data Assinatura: 14/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0012980-37  

Código: 75.40.00.00155962-1
Item: ENVELOPE, timbrado, saco pequeno, em papel 100% reciclado, gramatura

90g/m², dimensoes 176 x 250 mm, com brasao e timbre Governo do Estado da

Bahia
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 2,59
Valor Total: R$ 259,00
CNPJ: 04.888.479/0001-03
Fornecedor: SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE046/2019
RM: 10.00641/2020
AFM: AFM - 10.610.00078/2020
Data Assinatura: 26/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0013730-87  

Código: 75.40.00.00155988-5
Item: ENVELOPE, timbrado, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80

g/m², dimensoes 250 x 353mm, com timbre "Governo do Estado da Bahia",

impressao off-set no verso
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 2,31
Valor Total: R$ 462,00
CNPJ: 04.888.479/0001-03
Fornecedor: SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2019
RM: 10.00033/2020
AFM: AFM - 10.610.00008/2020
Data Assinatura: 16/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001013-85  

Código: 75.40.00.00155988-5
Item: ENVELOPE, timbrado, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80

g/m², dimensoes 250 x 353mm, com timbre "Governo do Estado da Bahia",

impressao off-set no verso
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,54
Valor Total: R$ 762,00
CNPJ: 04.888.479/0001-03
Fornecedor: SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2020
RM: 10.00640/2020
AFM: AFM - 10.610.00077/2020
Data Assinatura: 16/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0013720-13  

Código: 75.40.00.00168336-5
Item: FORMULARIO, Timbrado, talao, 25 x 3, 1 via 30.5 x 21cm, 4 x 0 cores,

Escala em Auto Copiativo 54G CB 54g. CTP/. Prova.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 480
Valor Unitário: R$ 19,60
Valor Total: R$ 9.408,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00419/2020
AFM: AFM - 10.610.00060/2020
Data Assinatura: 29/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7291.2020.0002628-77  

Código: 41.10.00.00163218-3
Item: FREEZER, vertical, capacidade liquida minima de 220 litros
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 1.709,00
Valor Total: R$ 1.709,00
CNPJ: 07.776.863/0001-02
Fornecedor: C RODRIGUES VALVERDE
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.01015/2019
AFM: AFM - 10.610.00001/2020
Data Assinatura: 23/03/2020
PCE: 1.061.020.190.122
Processo SEI: 083.8374.2019.0012238-13  

Código: 73.10.00.00162863-1
Item: FORNO, microondas, capacidade total de 30 litros, tensao 127 volts
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 493,11
Valor Total: R$ 493,11
CNPJ: 14.925.494/0001-20
Fornecedor: FABIANO BISPO DE ALMEIDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00626/2020
AFM: AFM - 10.610.00093/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.030
Processo SEI: 083.7184.2019.0004016-20  

Código: 79.10.00.00049380-5
Item: ASPIRADOR, de po e agua, capacidade volumetrica do tanque minimo de 12

l, tensao 110 volts.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 348,99
Valor Total: R$ 348,99
CNPJ: 13.025.508/0001-96
Fornecedor: ALEX SANTOS ARAUJO
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00064/2020
AFM: AFM - 10.610.00019/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE: 1.061.020.200.003
Processo SEI: 083.7201.2020.0001722-34  

Código: 42.10.00.00158301-8
Item: EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Po Quimico Seco (PQS), multiuso

(classes ABC), capacidade 12Kg..
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 195,50
Valor Total: R$ 391,00
CNPJ: 22.193.450/0001-80
Fornecedor: F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE097/2019
RM: 10.00560/2020
AFM: AFM - 10.610.00068/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0010725-30  

Código: 42.10.00.00158303-4
Item: EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Gas Carbonico (CO2), classes BC,

capacidade 6 Kg
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 276,34
Valor Total: R$ 552,68
CNPJ: 22.193.450/0001-80
Fornecedor: F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE097/2019
RM: 10.00560/2020
AFM: AFM - 10.610.00068/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0010725-30  

Código: 49.40.00.00049233-7
Item: LAVADORA, de alta pressao (hidrojateamento), pressao minima 2.000

libras, vazao maxima nao inferior a 800 l/h
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 998,67
Valor Total: R$ 998,66
CNPJ: 12.600.435/0001-56
Fornecedor: FABIO COSTA OLIVEIRA LEITAO MEIRELES 91363128515
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00046/2020
AFM: AFM - 10.610.00027/2020
Data Assinatura: 20/04/2020
PCE: 1.061.020.200.008
Processo SEI: 083.7201.2020.0001716-96  

Código: 61.10.00.00153965-5
Item: NOBREAK, potencia nominal minima 1,4 KVA.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 681,4
Valor Total: R$ 1.362,90
CNPJ: 15.464.751/0001-36
Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE077/2019
RM: 10.00613/2020
AFM: AFM - 10.610.00075/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.10853.2020.0008940-01

Código: 61.10.00.00158307-7
Item: ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal minima 1000 VA, tensao de

entrada bivolt (115 e 220 volts).
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 199,00
Valor Total: R$ 9.950,00
CNPJ: 13.619.829/0001-19
Fornecedor: AGM TECNOLOGIA E REPARAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE077/2019
RM: 10.00153/2020
AFM: AFM - 10.610.00021/2020
Data Assinatura: 24/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0001596-45  

Código: 61.35.00.00157626-7
Item: BATERIA, de lithium, 3 volts, modelo CR 2032.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 1,64
Valor Total: R$ 164,00
CNPJ: 09.105.910/0001-03
Fornecedor: SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA EPP
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE082/2019
RM: 10.00154/2020
AFM: AFM - 10.610.00022/2020
Data Assinatura: 25/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0001596-45  

Código: 61.35.00.00157646-1
Item: PILHA, alcalina, 9 Volts, Embalagem: com 01 unidade,
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 10
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 60,00
CNPJ: 00.290.469/0001-02
Fornecedor: COURAÇO COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE075/2019
RM: 10.00152/2020
AFM: AFM - 10.610.00020/2020
Data Assinatura: 23/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0001596-45  

Código: 61.35.00.00157908-8
Item: PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6( Duracao

minima de 11,5 horas) horas), conforme Norma NBR vigente.
Unidade: Pr    
Quantidade Contratada: 150
Valor Unitário: R$ 2,26
Valor Total: R$ 339,00
CNPJ: 10.949.656/0001-09
Fornecedor: RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE075/2019
RM: 10.00107/2020
AFM: AFM - 10.610.00011/2020
Data Assinatura: 03/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001659-44  

Código: 62.40.00.00155711-4
Item: LAMPADA, tubular, de LED T8, potencia 9 w, encaixe padrao G13,

alimentacao bivolt 100-250V.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 9,99
Valor Total: R$ 499,50
CNPJ: 18.735.047/0001-69
Fornecedor: MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00239/2020
AFM: AFM - 10.610.00039/2020
Data Assinatura: 27/04/2020
PCE: 1.061.020.200.015
Processo SEI: 083.7203.2020.0003357-82  

Código: 65.15.19.00119574-3
Item: TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de

infravermelho
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 386,90
Valor Total: R$ 11.607,00
CNPJ: 14.783.243/0001-58
Fornecedor: MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00382/2020
AFM: AFM - 10.610.00051/2020
Data Assinatura: 18/06/2020
PCE: 1.061.020.200.019
Processo SEI: 083.7201.2020.0007124-41  

Código: 65.32.19.00119982-0
Item: MASCARA, facial tipo face shield, protecao total da face, reutilizavel,

ajustavel, com visor 100% transparente.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 9,46
Valor Total: R$ 4.730,00
CNPJ: 15.634.939/0001-85
Fornecedor: MAURICIO CORREIA DE ARAUJO EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00395/2020
AFM: AFM - 10.610.00056/2020
Data Assinatura: 06/07/2020
PCE: 1.061.020.200.020
Processo SEI: 083.7201.2020.0007333-68  

Código: 68.10.00.00155886-2
Item: ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, nao inferior a 65%
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 4,17
Valor Total: R$ 8.340,00
CNPJ: 35.768.066/0001-00
Fornecedor: EXECUTIVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00410/2020
AFM: AFM - 10.610.00055/2020
Data Assinatura: 01/07/2020
PCE: 1.061.020.200.022
Processo SEI: 083.7202.2020.0007788-73  

Código: 68.10.00.00167360-2
Item: ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, para assepsia das maos,

frasco plastico de 500g
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 19,90
Valor Total: R$ 5.970,00
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00293/2020
AFM: AFM - 10.610.00040/2020
Data Assinatura: 11/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003060-17  

Código: 68.10.00.00167990-2
Item: ALCOOL, etilico 70%, hidratado, liquido , frasco com 1 litro
Unidade: Fr    
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 4,14
Valor Total: R$ 8.280,00
CNPJ: 14.783.243/0001-58
Fornecedor: MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00383/2020
AFM: AFM - 10.610.00054/2020
Data Assinatura: 29/06/2020
PCE: 1.061.020.200.021
Processo SEI: 083.7201.2020.0007329-81  

Código: 68.50.00.00106257-3
Item: ADITIVO, liquido, para radiador de veiculo. Embalagem1 litro.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 6,50
Valor Total: R$ 649,95
CNPJ: 16.747.924/0001-96
Fornecedor: ENIO DOS SANTOS SILVA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00438/2020
AFM: AFM - 10.610.00071/2020
Data Assinatura: 13/10/2020
PCE: 1.061.020.200.023
Processo SEI: 083.7203.2020.0007918-77  

Código: 70.10.00.00159275-0
Item: MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM MINIMO 2 NUCLEOS FISICOS DE CPU
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 15
Valor Unitário: R$ 2.199,32
Valor Total: R$ 32.989,80
CNPJ: 13.932.008/0001-38
Fornecedor: GIGABIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE007/2020
RM: 10.00230/2020
AFM: AFM - 10.610.00069/2020
Data Assinatura: 17/09/2020
PCE:
Processo SEI: 8371842020000230000

Código: 70.10.00.00159275-0
Item: MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM MINIMO 2 NUCLEOS FISICOS DE CPU
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 70
Valor Unitário: R$ 2.199,32
Valor Total: R$ 153.952,40
CNPJ: 13.932.008/0001-38
Fornecedor: GIGABIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE007/2020
RM: 10.00230/2020
AFM: AFM - 10.610.00069/2020
Data Assinatura: 17/09/2020
PCE:
Processo SEI: 8371842020000230000

Código: 70.10.00.00166820-0
Item: MICROCOMPUTADOR, tipo tablet, sistema operacional Android, minimo de 10

polegadas, 3G, WIFI, minimo de 16GB de memoria interna.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 43
Valor Unitário: R$ 744,18
Valor Total: R$ 31.999,74
CNPJ: 34.211.881/0001-01
Fornecedor: ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE009/2020
RM: 10.00047/2020
AFM: AFM - 10.610.00110/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 8371852019001020000

Código: 70.10.00.00166820-0
Item: MICROCOMPUTADOR, tipo tablet, sistema operacional Android, minimo de 10

polegadas, 3G, WIFI, minimo de 16GB de memoria interna.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 129
Valor Unitário: R$ 774,72
Valor Total: R$ 99.938,88
CNPJ: 33.486.276/0001-80
Fornecedor: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE009/2020
RM: 10.00047/2020
AFM: AFM - 10.610.00109/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 8371852019001020000

Código: 70.10.11.00077421-9
Item: SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS 1G SFP HUAWEI, Switch de fabricação Huawei,

compatível com o software de gerenciamento de rede eSight, part number:

98010639, modelo S5720-28TP-LI-AC, com 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, 02

portas 1G SFP e duas portas combo 10/100/1000Mbps RJ45 ou SFP.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 3.998,89
Valor Total: R$ 7.997,77
CNPJ: 21.746.899/0001-66
Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00564/2020
AFM: AFM - 10.610.00076/2020
Data Assinatura: 13/11/2020
PCE: 1.061.020.200.027
Processo SEI: 083.7185.2020.0008921-18  

Código: 70.15.00.00097450-1
Item: MEMORIA, flash, portatil, tipo pendrive, capacidade, 16 GB, padrao USB

2.0, leitura e gravacao minima a 19 MB/s.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 22,85
Valor Total: R$ 2.284,99
CNPJ: 11.862.484/0001-02
Fornecedor: ANTONIO SOUSA SILVA SEGURANÇA ELETRONICA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00350/2020
AFM: AFM - 10.610.00072/2020
Data Assinatura: 15/10/2020
PCE: 1.061.020.200.025
Processo SEI: 083.7201.2020.0004726-29  

Código: 71.10.09.00005634-0
Item: POLTRONA, com espaldar medio, giratoria, com bracos regulaveis
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 390,00
Valor Total: R$ 390,00
CNPJ: 21.306.287/0001-52
Fornecedor: TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE181/2018
RM: 10.00428/2020
AFM: AFM - 10.610.00057/2020
Data Assinatura: 13/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7189.2020.0005139-90  

Código: 71.10.09.00006514-5
Item: ARMARIO, alto, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 1600 mm, equipado com

02 portas da mesma altura do armario e 03 prateleiras
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 749,07
Valor Total: R$ 749,07
CNPJ: 06.983.736/0001-03
Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE084/2019
RM: 10.00620/2020
AFM: AFM - 10.610.00074/2020
Data Assinatura: 15/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0008247-54  

Código: 71.10.09.00006522-6
Item: PAINEL, divisorio, lateral curvo, em MDP ou MDF, fixado as mesas,

dimensoes de 1100mm(largura) x 1350 mm(altura ate o piso).
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 489,50
Valor Total: R$ 489,50
CNPJ: 06.983.736/0001-03
Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE084/2019
RM: 10.00620/2020
AFM: AFM - 10.610.00074/2020
Data Assinatura: 15/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0008247-54  

Código: 71.95.00.00152868-8
Item: CADEIRA, tipo caixa, sem bracos, giratoria, com regulagem de altura por

pistao a gas, altura min. 60 e max. 75 cm, assento e encosto em espuma

injetada, na cor preta, com apoio para os pes.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 6
Valor Unitário: R$ 218,05
Valor Total: R$ 1.308,29
CNPJ: 27.645.400/0001-00
Fornecedor: MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI -

ME
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00164/2020
AFM: AFM - 10.610.00026/2020
Data Assinatura: 22/04/2020
PCE: 1.061.020.200.010
Processo SEI: 083.7201.2020.0001044-09  

Código: 73.50.00.00157801-4
Item: COPO, para cafe, descartavel, em plastico (PP), capacidade 50 ml, em

resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico,

cor branca,
Unidade: CT    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 1,65
Valor Total: R$ 1.650,00
CNPJ: 22.505.764/0001-71
Fornecedor: CASA ATLANTICO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2020
RM: 10.00786/2020
AFM: AFM - 10.610.00097/2020
Data Assinatura: 30/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016525-55  

Código: 73.50.00.00158658-0
Item: COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml
Unidade: CT    
Quantidade Contratada: 600
Valor Unitário: R$ 2,68
Valor Total: R$ 1.608,00
CNPJ: 07.571.925/0001-31
Fornecedor: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2020
RM: 10.00506/2020
AFM: AFM - 10.610.00066/2020
Data Assinatura: 01/09/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0009504-47  

Código: 73.50.00.00158658-0
Item: COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml
Unidade: CT    
Quantidade Contratada: 1500
Valor Unitário: R$ 3,53
Valor Total: R$ 5.295,00
CNPJ: 07.571.925/0001-31
Fornecedor: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2020
RM: 10.00787/2020
AFM: AFM - 10.610.00096/2020
Data Assinatura: 30/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016406-20  

Código: 68.40.00.00155892-7
Item: DESINFETANTE, liquido, fragrancia de pinho, com acao bactericida e

germicida, para limpeza, uso geral.Embalagem contendo no minimo 500 ml.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,14
Valor Total: R$ 570,00
CNPJ: 09.315.202/0001-05
Fornecedor: MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE094/2019
RM: 10.00682/2020
AFM: AFM - 10.610.00083/2020
Data Assinatura: 10/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014413-41  

Código: 68.40.00.00155892-7
Item: DESINFETANTE, liquido, fragrancia de pinho, com acao bactericida e

germicida, para limpeza, uso geral.Embalagem contendo no minimo 500 ml.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,25
Valor Total: R$ 625,00
CNPJ: 17.602.864/0001-86
Fornecedor: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE094/2019
RM: 10.00347/2020
AFM: AFM - 10.610.00047/2020
Data Assinatura: 22/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0007065-38  

Código: 79.20.00.00149327-2
Item: ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em

material abrasivo, dimensoes minimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura)

x 18 mm(espessura).
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 0,38
Valor Total: R$ 190,00
CNPJ: 30.510.368/0001-60
Fornecedor: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE054/2020
RM: 10.00805/2020
AFM: AFM - 10.610.00107/2020
Data Assinatura: 09/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014083-01  

Código: 79.20.00.00149347-7
Item: PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento

em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,01
Valor Total: R$ 603,00
CNPJ: 27.578.504/0001-40
Fornecedor: G M COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE045/2019
RM: 10.00254/2020
AFM: AFM - 10.610.00037/2020
Data Assinatura: 05/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005584-15  

Código: 79.20.00.00149347-7
Item: PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento

em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,28
Valor Total: R$ 684,00
CNPJ: 27.578.504/0001-40
Fornecedor: G M COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2020
RM: 10.00781/2020
AFM: AFM - 10.610.00092/2020
Data Assinatura: 24/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0013731-68  

Código: 79.20.00.00149348-5
Item: PANO, para limpeza de copa, aberto, 100% algodao, alvejado, sem

estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorcao, dimensoes 70 x 50

cm e peso 70 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 70
Valor Unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 147,00
CNPJ: 23.124.547/0001-02
Fornecedor: JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00743/2020
AFM: AFM - 10.610.00091/2020
Data Assinatura: 08/12/2020
PCE: 1.061.020.200.029
Processo SEI: 083.7202.2020.0014399-59  

Código: 79.20.00.00149348-5
Item: PANO, para limpeza de copa, aberto, 100% algodao, alvejado, sem

estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorcao, dimensoes 70 x 50

cm e peso 70 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,77
Valor Total: R$ 354,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE045/2019
RM: 10.00253/202
AFM: AFM - 10.610.00036/2020
Data Assinatura: 08/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005591-36  

Código: 79.20.00.00149350-7
Item: FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de

algodao, dimensoes de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,00
Valor Total: R$ 200,00
CNPJ: 31.973.119/0001-74
Fornecedor: ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2020
RM: 10.00651/2020
AFM: AFM - 10.610.00098/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 09/12/2020

Código: 79.30.00.00149313-2
Item: SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao

agua, corante e branqueador optico. Embalagem: caixa com 500 g.
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,18
Valor Total: R$ 654,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00283/2020
AFM: AFM - 10.610.00035/2020
Data Assinatura: 06/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005468-24  

Código: 79.30.00.00149313-2
Item: SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao

agua, corante e branqueador optico. Embalagem: caixa com 500 g.
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,18
Valor Total: R$ 654,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00661/2020
AFM: AFM - 10.610.00082/2020
Data Assinatura: 18/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014354-57  

Código: 79.30.00.00155718-1
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio,com teor

de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,15
Valor Total: R$ 575,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00349/2020
AFM: AFM - 10.610.00049/2020
Data Assinatura: 25/06/2020
PCE: 1.061.020.200.018
Processo SEI: 083.7202.2020.0007067-08  

Código: 79.30.00.00155728-9
Item: DETERGENTE, lava louca, liquido, concentrado, biodegradavel, com no

minimo 11% (onze por cento), Embalagem plastica contendo 500 ml.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1500
Valor Unitário: R$ 1,12
Valor Total: R$ 1.680,00
CNPJ: 34.347.112/0001-35
Fornecedor: BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE094/2019
RM: 10.00658/2020
AFM: AFM - 10.610.00079/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014282-48  

Código: 79.30.00.00166163-9
Item: SILICONE, em gel, automotivo, para as partes plasticas e emborrachadas,

embalagem minima de 3,6kg
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 89,30
Valor Total: R$ 2.679,00
CNPJ: 32.271.999/0001-08
Fornecedor: EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS 04787899554
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00763/2020
AFM: AFM - 10.610.00114/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.034
Processo SEI: 083.7203.2020.0012804-85  

Código: 79.30.00.00167602-4
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, 1l
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 1,25
Valor Total: R$ 1.000,00
CNPJ: 33.055.841/0001-55
Fornecedor: OLLIVER DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS MATER DE LIMPEZA E ESC

EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE017/2020
RM: 10.00507/2020
AFM: AFM - 10.610.00064/2020
Data Assinatura: 09/09/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009732-45  

Código: 79.30.00.00167602-4
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, 1l
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 1,25
Valor Total: R$ 1.250,00
CNPJ: 33.055.841/0001-55
Fornecedor: OLLIVER DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS MATER DE LIMPEZA E ESC

EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE017/2020
RM: 10.00788/2020
AFM: AFM - 10.610.00094/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016629-41  

Código: 85.10.00.00155628-2
Item: SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para

limpeza das maos,recipiente plastico de 1 litro
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 4,19
Valor Total: R$ 2.095,00
CNPJ: 07.571.925/0001-31
Fornecedor: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00227/2020
AFM: AFM - 10.610.00033/2020
Data Assinatura: 30/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005012-19  

Código: 85.10.00.00155628-2
Item: SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para

limpeza das maos,recipiente plastico de 1 litro
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 4,14
Valor Total: R$ 3.312,00
CNPJ: 22.652.688/0001-27
Fornecedor: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00580/2020
AFM: AFM - 10.610.00070/2020
Data Assinatura: 06/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0011296-82  

Código: 85.10.00.00155628-2
Item: SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para

limpeza das maos,recipiente plastico de 1 litro
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 4,14
Valor Total: R$ 3.312,00
CNPJ: 22.652.688/0001-27
Fornecedor: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00789/2020
AFM: AFM - 10.610.00095/2020
Data Assinatura: 10/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016639-13  

Código: 85.40.00.00162510-1
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10cm

(largura) x 30m (comprimento) com tolerancia de ate +/- 2% (dois por cento),

fabricado com 100% fibra celulosicas, nao reciclado
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 250
Valor Unitário: R$ 7,54
Valor Total: R$ 1.885,00
CNPJ: 23.124.547/0001-02
Fornecedor: JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00156/2020
AFM: AFM - 10.610.00029/2020
Data Assinatura: 22/04/2020
PCE: 1.061.020.200.009
Processo SEI: 083.7202.2020.0002620-44  

Código: 85.40.00.00162510-1
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10cm

(largura) x 30m (comprimento) com tolerancia de ate +/- 2% (dois por cento),

fabricado com 100% fibra celulosicas, nao reciclado
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 610
Valor Unitário: R$ 7,61
Valor Total: R$ 4.642,10
CNPJ: 05.932.899/0001-02
Fornecedor: MEYORS DO BRASIL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00508/2020
AFM: AFM - 10.610.00063/2020
Data Assinatura: 01/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009910-65  

Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm

(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate -

2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 400
Valor Unitário: R$ 13,03
Valor Total: R$ 5.212,00
CNPJ: 31.391.511/0001-05
Fornecedor: FAZ DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00290/2020
AFM: AFM - 10.610.00041/2020
Data Assinatura: 11/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005597-21  

Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm

(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate -

2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 11,83
Valor Total: R$ 11.830,00
CNPJ: 01.649.999/0001-67
Fornecedor: IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00481/2020
AFM: AFM - 10.610.00059/2020
Data Assinatura: 23/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0009113-87  

Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm

(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate -

2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 11,83
Valor Total: R$ 23.660,00
CNPJ: 01.649.999/0001-67
Fornecedor: Registro de Preços
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00774/2020
AFM: AFM - 10.610.00112/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016382-18  

Código: 85.40.00.00162682-5
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes 10cm

(largura) x 300m (comprimento) com variacao de ate - 2% (dois por cento),

fabricado com 100% fibra celulosicas
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 120
Valor Unitário: R$ 31,20
Valor Total: R$ 3.744,00
CNPJ: 22.505.764/0001-71
Fornecedor: CASA ATLANTICO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE045/2019
RM: 10.00127/2020
AFM: AFM - 10.610.00012/2020
Data Assinatura: 20/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0002607-77  

Código: 81.05.00.00157307-1
Item: SACO, plastico para lixo, 200 litros, suportando 40 quilos, para

papel/papelao, na cor azul.
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 19,36
Valor Total: R$ 1.936,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00687/2020
AFM: AFM - 10.610.00084/2020
Data Assinatura: 11/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014410-07  

Código: 81.05.00.00157308-0
Item: SACO, plastico para lixo, classe I, 100 litros, suportando 20 quilos,

para madeira, na cor preta.
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 150
Valor Unitário: R$ 19,32
Valor Total: R$ 2.898,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00777/2020
AFM:AFM - 10.610.00104/2020
Data Assinatura: 07/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016390-28  

Código: 81.05.00.00157308-0
Item: SACO, plastico para lixo, classe I, 100 litros, suportando 20 quilos,

para madeira, na cor preta.
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 19,32
Valor Total: R$ 5.796,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00317/2020
AFM: AFM - 10.610.00045/2020
Data Assinatura: 02/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005581-64  

Código: 81.05.00.00157312-8
Item: SACO, plastico para lixo, classe I, 100 litros, suportando 20 quilos,

para papel/papelao, na cor azul.
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 18,99
Valor Total: R$ 3.798,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preço
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00825/2020
AFM: AFM - 10.610.00108/2020
Data Assinatura: 15/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7280.2020.0016724-12  

Código: 81.15.00.00160987-4
Item: CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, em plastico resistente, na

cor branca, dimensoes minimas de 350 x 240 x 130mm
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 2,74
Valor Total: R$ 1.370,00
CNPJ: 05.075.962/0001-23
Fornecedor: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2019
RM: 10.00385/2020
AFM: AFM - 10.610.00053/2020
Data Assinatura: 25/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0007206-11  

Código: 84.15.00.00167819-1
Item: MASCARA, artesanal, de tecido algodao e/ou outros materiais sinteticos.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 5000
Valor Unitário: R$ 3,20
Valor Total: R$ 16.000,00
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00282/2020
AFM: AFM - 10.610.00043/2020
Data Assinatura: 29/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005654-54  

Código: 84.15.00.00167979-1
Item: MASCARA, artesanal, para protecao individual, reutilizavel, em tecido

de composiçao 100% algodao, atoxico, gramatura minima 115 gr/m2
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 5000
Valor Unitário: R$ 1,67
Valor Total: R$ 8.350,00
CNPJ: 21.707.794/0001-06
Fornecedor: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE030/2020
RM: 10.00800/2020
AFM: AFM - 10.610.00102/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016360-11  

Código: 84.15.27.00004344-3
Item: CAPA DE CHUVA, de chuva, para protecao contra intempéries e respingos

de produto químicos, confeccionada em tecido PVC (Trevira) forrado na cor

amarela com mangas longas e capuz fixo, fechamento frontal com botoes de

pressao , tamanhos P,M,G,GG.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 15,00
Valor Total: R$ 750,00
CNPJ: 30.282.303/0001-05
Fornecedor: ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.01051/2019
AFM: AFM - 10.610.00002/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.190.123
Processo SEI: 083.7201.2019.0014840-41  

Código: 89.25.00.00155539-1
Item: ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, embalagem

de 01 kg.
Unidade: Kg    
Quantidade Contratada: 700
Valor Unitário: R$ 2,43
Valor Total: R$ 1.701,00
CNPJ: 17.412.689/0001-64
Fornecedor: VMC COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE011/2020
RM: 10.00776/2020
AFM: AFM - 10.610.00103/2020
Data Assinatura: 07/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016374-16  

Código: 89.25.00.00155539-1
Item: ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, embalagem

de 01 kg.
Unidade: Kg    
Quantidade Contratada: 700
Valor Unitário: R$ 2,57
Valor Total: R$ 1.799,00
CNPJ: 03.867.889/0001-05
Fornecedor: JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00502/2020
AFM: AFM - 10.610.00062/2020
Data Assinatura: 12/08/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009686-75  

Código: 89.25.00.00155539-1
Item: ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, embalagem

de 01 kg.
Unidade: Kg    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 2,04
Valor Total: R$ 2.040,00
CNPJ: 06.191.680/0001-54
Fornecedor: ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00132/2020
AFM: AFM - 10.610.00014/2020
Data Assinatura: 13/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003036-89  

Código: 89.55.00.00155615-0
Item: CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira

qualidade
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 3,39
Valor Total: R$ 3.390,00
CNPJ: 31.876.199/0001-40
Fornecedor: SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00138/2020
AFM: AFM - 10.610.00013/2020
Data Assinatura: 18/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003071-61  

Código: 89.55.00.00155615-0
Item: CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira

qualidade
Unidade: Pc    
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 3,39
Valor Total: R$ 3.390,00
CNPJ: 31.876.199/0001-40
Fornecedor: SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00503/2020
AFM: AFM - 10.610.00065/2020
Data Assinatura: 20/08/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009680-80  

Código: 66.40.00.00139675-7
Item: PHMETRO, uso laboratorial, de bancada com medicao de pH, temperatura e

MV, display digital em LCD
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 1.680,00
Valor Total: R$ 1.680,00
CNPJ: 07.796.331/0001-29
Fornecedor: INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00204/2020
AFM: AFM - 10.610.00031/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2019.0013973-19  

Código: 66.40.19.00096306-2
Item: CAPELA, de fluxo laminar, para uso em microbiologia, para protecao.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 19.250,00
Valor Total: R$ 38.500,00
CNPJ: 07.011.184/0001-34
Fornecedor: LABOAR COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS TECNICOS

EIRE
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00642/2020
AFM: AFM - 10.610.00090/2020
Data Assinatura: 05/02/2021
PCE:
Processo SEI: 083.10853.2020.0007794-15

Código: 66.40.19.00096794-7
Item: BANHO MARIA, para aquecimento lento e uniformemente de qualquer

substancia liquida ou solida, capacidade 30 litros de agua, tensao 110 ou

220V-60Hz.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 4.441,50
Valor Total: R$ 4.441,50
CNPJ: 07.796.331/0001-29
Fornecedor: INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00204/2020
AFM: AFM - 10.610.00031/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2019.0013973-19  

Código: 66.85.00.00159728-0
Item: TERMOMETRO, digital, de maxima e minima, com cabo e sensor de

temperatura para medicoes internas (camaras de refrigeradores
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 20
Valor Unitário: R$ 54,62
Valor Total: R$ 1.092,40
CNPJ: 14.783.243/0001-58
Fornecedor: MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00183/2020
AFM: AFM - 10.610.00030/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE: 1.061.020.200.011
Processo SEI: 083.7201.2019.0014297-09  

Código: 99.05.00.00136954-7
Item: LACRE, de seguranca, numerado, em plastico resistente, para malote de

correspondencia, com comprimento minimo de 140 mm e maximo de 160 mm.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 3000
Valor Unitário: R$ 0,10
Valor Total: R$ 300,00
CNPJ: 21.786.858/0001-01
Fornecedor: VILLAS COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE100/2019
RM: 10.00184/2020
AFM: AFM - 10.610.00028/2020
Data Assinatura: 26/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003624-21  

Código: 99.05.00.00168175-3
Item: TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevencao ao Covid-19,

com sistema de acionamento atraves de pedal articulado.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 490,00
Valor Total: R$ 980,00
CNPJ: 00.188.004/0001-45
Fornecedor: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00381/2020
AFM: AFM - 10.610.00050/2020
Data Assinatura: 12/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0007059-17  

Código: 99.05.00.00168354-3
Item: TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevencao ao Covid-19.
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 27
Valor Unitário: R$ 341,33
Valor Total: R$ 9.215,91
CNPJ: 10.275.216/0001-13
Fornecedor: NADIA CORREIA ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE069/2020
RM: 10.00662/2020
AFM: AFM - 10.610.00081/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0013863-27  

Código: 99.06.00.00164199-9
Item: PLACA, para veiculo oficial, refletiva, em aluminio, dimensoes 40 x 13

cm, padrao MERCOSUL
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 25,00
Valor Total: R$ 25,00
CNPJ: 11.873.573/0003-08
Fornecedor: REFLETE PLACAS DE VEICULOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PP001/2020
RM: 10.00632/2020
AFM: AFM - 10.610.00080/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0012455-74  

Código: 99.06.00.00164199-9
Item: PLACA, para veiculo oficial, refletiva, em aluminio, dimensoes 40 x 13

cm, padrao MERCOSUL
Unidade: Un    
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 25,00
Valor Total: R$ 750,00
CNPJ: 11.873.573/0003-08
Fornecedor: REFLETE PLACAS DE VEICULOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PP001/2020
RM: 10.00558/2020
AFM: AFM - 10.610.00067/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0011301-65
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