Contratos vigentes
Dispensa
Código: 70.10.14.00001542-3
Item: MICROCOMPUTADOR, tipo notebook, com processador de 04 (quatro) nucleos reais de processamento ou superior e 08 (oito) nucleos logicos
Qtd Contratada:30
Valor Unitário: 2549
Valor Total: 76470
Fornbecedor: WEB TECH TECNOLOGIA LTDA
Forma de Contratação: D - Dispensa Tradicional
Num Dispensa: 004/2024
RM: 10.01150/2023
AFM: 10.610.00012/2024
Assinatura AFM: 22/02/2024
Processo: 08386362023001772469
Contratos em Geral
| CONTRATOS | EMPRESAS | OBJETO | INICIO | TERMINO | VALOR ANUAL R$ |
| 002/2015 | INTACTA SOLUCOES EM TRANSPORTE LTDA | Prestação dos serviços de coleta e/ou entrega de encomendas em ambito nacional | 10/03/2015 | 09/03/2021 | 65.000,00 |
| 028/2015 | CONSTRUREFRI COMERCIO SERVIÇOS EIRELI ME | Prestação de serviço de Manutenção de ar condicionado split e reposição de peças | 26/10/2015 | 25/10/2021 | 11.696,48 |
| 143.15.4R.00.1 | PRODEB -Tecnologia da Informação | Prestação de serviço de Informática e Hospedagem de servidores | 16/12/2015 | 15/12/2020 | 720.000,00 |
| 014/2016 | Escrita Comércio e Serviços Ltda | Prestação de serviços de impressão corporativa | 20/09/2016 | 19/09/2021 | 747.000,00 |
| 016/2016 | MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Prestação de serviço de Passagens terrestres intermunicipais e interestaduais | 25/10/2016 | 24/10/2021 | 47.222,50 |
| 002/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A | Prestação de serviço de Telefonia Móvel | 30/01/2017 | 29/01/2021 | 80.760,00 |
| 006/2017 | Visomes Comercial Metrologica Ltda | Prestação de serviços de Manutenção de Equipamentos - calibração | 23/05/2017 | 22/05/2021 | 15.135,67 |
| 005/2018 | EMPRESA VOLARE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviço de Manutenção de Ar condicionado central | 19/01/2018 | 18/01/2021 | 22.779,99 |
| 008/2018 | ALAMO SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos de atendimento e suporte ao usuário em 1º e 2º níveis | 17/05/2018 | 16/05/2021 | 233.899,92 |
| 009/2018 | JOSE ORLANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Prestação de serviço de sistema de segurança eletronica de Ribeira do Pombal | 28/05/2018 | 27/05/2021 | 5.400,00 |
| 006/2018 | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Prestação de serviço de Fornecimento de passagens aereas nacionais e internacionais | 02/06/2018 | 01/06/2021 | 120.212,18 |
| 020/2018 | TECNOGUARD LTDA | Prestação de serviço de monitoramento eletronico de Vitoria da Conquista | 22/11/2018 | 21/11/2021 | 3.145,80 |
| 001/2019 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA | Prestação de Serviços Gráficos - Publicação DOE | 29/01/2019 | 28/01/2021 | 120.000,00 |
| 004/2019 | INTACTA SOLUCOES EM TRANSPORTE LTDA | Prestação dos serviços de coleta e/ou entrega de material para exame laboratorial no ambito estadual | 10/04/2019 | 09/04/2021 | 50.305,00 |
| 011/2019 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S/A | Prestação de serviços técnicos de atendimento e suporte ao usuário em 3 nivel | 10/06/2019 | 09/06/2021 | 450.777,60 |
| 001/2020 | SAEB | Prestação de Serviço de solução de comunicação e colaboração - OFFICE 365 DA MICROSOFT | 17/01/2020 | 16/01/2021 | 73.226,64 |
| s/n] | Telemar Norte Leste S/A | Prestação de serviço de Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância Nacional e Internacional, Telefonia Fixa Comutada de Discagem Gratuita e Telefonia Fixo Comutado Modalidade Local | 06/03/2020 | 05/03/2025 | 413.510,16 |
| 007/2020 | RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI | Prestação de serviço de coleta, transporte e tratamento, com destinação final de resíduos infectantes | 03/09/2020 | 02/09/2021 | 8.160,00 |
| s/n | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Prestação de serviços de Malotes | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 240.000,00 |
| TOTAL: R$ | 3.428.231,94 |
Manutenção de Veículos
| CONTRATO | EMPRESAS | OBJETO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR ANUAL R$ |
| 001/2015 | Empresa DLB Serviços Automotivos Ltda- | Manutenção de veículos - Salvador | 09/03/2015 | 08/03/2021 | 630.000,00 |
| 021/2017 | Empresa Conservolks Auto peças Ltda | Manutenção de veículos - Guanambi | 18/10/2017 | 17/10/2021 | 43.750,00 |
| 019/2017 | Empresa GG Auto Peças Carvalho Ltda ME | Manutenção de veículos - Ribeira do Pombal | 20/10/2017 | 19/10/2021 | 55.000,00 |
| 020/2017 | Empresa Ivonaldo Auto Peças e Serviços Ltda ME | Manutenção de veículos - Vitória da Conquista | 23/10/2017 | 22/10/2021 | 55.000,00 |
| 024/2017 | Empresa Cordeiro Auto Service Eireli ME | Manutenção de veículos - Feira de Santana | 24/10/2017 | 23/10/2021 | 150.000,00 |
| 022/2017 | Empresa União Peças e Serviços Ltda | Manutenção de veículos - Barreiras | 26/10/2017 | 25/10/2021 | 112.500,00 |
| 023/2017 | Empresa Elson Lago Duarte | Manutenção de veículos - Itapetinga | 26/10/2017 | 25/10/2021 | 31.250,00 |
| 031/2017 | EMPRESA MARLEIDE BITENCOURT DA SILVA | Manutenção de veículos - Santa Maria da Vitória | 22/12/2017 | 21/12/2020 | 45.000,00 |
| 028/2017 | Empresa E.C.M Vilela | Manutenção de veículos - Irecê | 29/12/2017 | 28/12/2020 | 62.500,00 |
| 030/2017 | Empresa Reformadora e Distribuidora de Pneus Roda Viva Ltda | Manutenção de veículos - Itaberaba | 29/12/2017 | 28/12/2020 | 40.000,00 |
| 002/2018 | EMPRESA UNIPEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção de veículos - Teixeira de Freitas | 12/01/2018 | 11/01/2021 | 55.000,00 |
| 004/2018 | Empresa L C S Nascimento Peças e Serviços - ME | Manutenção de veículos - Itabuna | 01/02/2018 | 31/01/2021 | 40.000,00 |
| 010/2019 | EMPRESA DOURIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA ME | Manutenção de veículos - Miguel Calmon | 06/06/2019 | 05/06/2021 | 35.000,00 |
| 012/2019 | Empresa Roberto Barbosa da Cunha | Manutenção de veículos - Juazeiro | 14/06/2019 | 13/06/2021 | 100.000,00 |
| 013/2019 | Empresa Gilson Ramalho Figueredo Eireli | Manutenção de veículos - Paulo Afonso | 29/07/2019 | 28/07/2021 | 44.000,00 |
| TOTAL: R$ | 1.499.000,00 |
Terceirizado
| CONTRATO | EMPRESAS | OBJETO | INICIO | TÉRMINO | VALOR ANUAL R$ |
| 001/2017 | BRM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de transporte | 29/01/2017 | 28/01/2021 | 290.994,60 |
| 026/2017 | POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de conservação e limpeza por posto | 20/11/2017 | 19/02/2021 | 675.390,24 |
| 007/2018 | MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de Vigilância e segurança patrimonial presencial | 11/05/2018 | 10/05/2021 | 191.347,20 |
| 001/2020 | NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de Manutenção Predial | 04/02/2020 | 03/02/2021 | 206.987,88 |
| 002/2020 | NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de Recepcionista III | 04/03/2020 | 03/03/2021 | 246.599,64 |
| 004/2020 | NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de Telefonista | 28/07/2020 | 27/07/2021 | 84.359,88 |
| 006/2020 | CRETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Terceirizado - Prestação de serviços de Posto de Portaria e de Auxiliar de Jardinagem | 14/09/2020 | 13/09/2021 | 118.103,52 |
| 011/2020 | GLM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | Terceirizado - Prestação de serviços de copeiro e garçom | 19/11/2020 | 18/11/2021 | 130.793,28 |
| TOTAL | 1.944.576,24 |
Controle de Contratos e Fornecedores
Processo SEI: 083.7203.2021.0001136-32
Nota Fiscal: 967
Valor: R$ 20.329,69
Contrato: 001/2017
Fornecedor: BRM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.522.883/0001-98
Item: Serviço Terceirizado - CONDUTORES
Processo SEI: 083.7203.2021.0001483-47
Nota Fiscal: 610047233912
Valor: R$ 38.379,88
Contrato: 6350000567
Fornecedor: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 15.139.624/0001-94
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0001912-77
Nota Fiscal: 1969
Valor: R$ 558,04
Contrato: 028/2015
Fornecedor: CONSTRUREFI COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 05.261.187/0001-09
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2020.0017422-84
Nota Fiscal: 537476
Valor: R$ 22.331,24
Contrato: 9912361417
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS / CORREIO MALOTE
CNPJ: 03.057.966/0001-53
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0001745-18
Nota Fiscal: 6458
Valor: R$ 9.841,96
Contrato: 078/2019
Fornecedor: CRETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.374.998/0001-45
Item: Serviço Terceirizado - PORTARIA E JARDINAGEM
Processo SEI: 052.2962.2021.0000377-52
Nota Fiscal: 62562
Valor: R$ 4.762,80
Contrato: 001/2019
Fornecedor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA EGBA -EXECUTIVO
CNPJ: 15.257.819/0001-06
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 052.2962.2021.0000377-52
Nota Fiscal: 62629
Valor: R$ 926,1
Contrato: 001/2019
Fornecedor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA EGBA - LICITAÇÃO
CNPJ: 15.257.819/0001-06
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0000476-64
Nota Fiscal: 872415
Valor: R$ 10.899,06
Contrato: 010/2021
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0000973-35
Nota Fiscal: 212
Valor: R$ 10.899,44
Contrato: 011/2020
Fornecedor: GLM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.405.701/0001-73
Item: Serviço Terceirizado - COPA E COZINHA
Processo SEI: 083.7203.2021.0000173-23
Nota Fiscal: 3991
Valor: R$ 176,55
Contrato: 004/2019
Fornecedor: INTACTA SOLUÇÃO EM TRANSPOTE EIRELI
CNPJ: 08.191.481.0001/71
Item: Serviço comum - RODOVIÁRIO
Processo SEI: 083.7203.2021.0000928-81
Nota Fiscal: 16119
Valor: R$ 15.945,60
Contrato: 007/2018
Fornecedor: MAP SERVIÇO DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 00.435.781/0001-47
Item: Serviço Terceirizado - VIGILANCIA E SEGURANÇA
Processo SEI: 083.7203.2021.0001081-24
Nota Fiscal: 3530
Valor: R$ 20.549,97
Contrato: 002/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - RECEPÇÃO
Processo SEI: 083.7203.2021.0001080-43
Nota Fiscal: 3535
Valor: R$ 17.248,99
Contrato: 001/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - PREDIAL
Processo SEI: 083.7203.2021.0001082-13
Nota Fiscal: 3516
Valor: R$ 7.029,99
Contrato: 004/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - TELEFONIA
Processo SEI: 083.7203.2021.0000663-75
Nota Fiscal: 1600206701812
Valor: R$ 31.946,01
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0000662-94
Nota Fiscal: 1600206701886
Valor: R$ 4.367,13
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0000661-11
Nota Fiscal: 1600206652106
Valor: R$ 69,95
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0000962-82
Nota Fiscal: 1641
Valor: R$ 56.282,52
Contrato: 026/2017
Fornecedor: POSITIVA EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 17.689.476/0001-84
Item: Serviço Terceirizado - SERVIÇO GERAIS
Processo SEI: 083.7203.2021.0001556-37
Nota Fiscal: 604
Valor: R$ 262,15
Contrato: 020/2018
Fornecedor: TECNOGUARD LTDA
CNPJ: 03.983.379/0001-95
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0003093-75
Nota Fiscal: 129
Valor: R$ 450
Contrato: 009/2018
Fornecedor: JOSÉ ORLANDO
CNPJ: 16.602.410/0001-42
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0002999-81
Nota Fiscal: 987
Valor: R$ 20.329,69
Contrato: 001/2017
Fornecedor: BRM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.522.883/0001-98
Item: Serviço Terceirizado de Condutores
Processo SEI: 083.7203.2021.0003208-59
Nota Fiscal: 610047236635
Valor: R$ 35.742,67
Contrato: 6350000567
Fornecedor: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 15.139.624/0001-94
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0002853-36
Nota Fiscal: 1979
Valor: R$ 558,04
Contrato: 028/2015
Fornecedor: CONSTRUREFI COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 05.261.187/0001-09
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0001559-80
Nota Fiscal: 227920
Valor: R$ 15.833,33
Contrato: 9912361417
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS / CORREIO MALOTE
CNPJ: 03.057.966/0001-53
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0001563-66
Nota Fiscal: 227811
Valor: R$ 3.059,93
Contrato: 9912515802
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS / CORREIO POSTAGEM
CNPJ: 03.057.966/0001-53
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0003302-26
Nota Fiscal: 6594
Valor: R$ 9.841,96
Contrato: 078/2019
Fornecedor: CRETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.374.998/0001-45
Item: Serviço Terceirizado de Recepção
Processo SEI: 052.2962.2021.0000653-73
Nota Fiscal: 63144
Valor: R$ 2.400,30
Contrato: 001/2019
Fornecedor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA EGBA -EXECUTIVO
CNPJ: 15.257.819/0001-06
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 052.2962.2021.0000653-73
Nota Fiscal: 63205
Valor: R$ 1.455,30
Contrato: 001/2019
Fornecedor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA EGBA - LICITAÇÃO
CNPJ: 15.257.819/0001-06
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0002308-68
Nota Fiscal: 877395
Valor: R$ 14.671,51
Contrato: 010/2021
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0002852-55
Nota Fiscal: 235
Valor: R$ 10.899,44
Contrato: 011/2020
Fornecedor: GLM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.405.701/0001-73
Item: Serviço Terceirizado - COPA E COZINHA
Processo SEI: 083.7203.2021.0001598-96
Nota Fiscal: 4215
Valor: R$ 1.314,59
Contrato: 004/2019
Fornecedor: INTACTA SOLUÇÃO EM TRANSPOTE EIRELI
CNPJ: 08.191.481.0001/71
Item: Serviço comum - RODOVIÁRIO
Processo SEI: 083.7203.2021.0002781-27
Nota Fiscal: 16307
Valor: R$ 15.945,60
Contrato: 007/2018
Fornecedor: MAP SERVIÇO DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 00.435.781/0001-47
Item: Serviço Terceirizado - VIGILANCIA E SEGURANÇA
Processo SEI: 083.7203.2021.0002904-11
Nota Fiscal: 3634
Valor: R$ 20.549,97
Contrato: 002/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - RECEPÇÃO
Processo SEI: 083.7203.2021.0002903-30
Nota Fiscal: 3638
Valor: R$ 17.248,99
Contrato: 001/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - PREDIAL
Processo SEI: 083.7203.2021.0002906-82
Nota Fiscal: 3694
Valor: R$ 7.029,99
Contrato: 004/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - TELEFONIA
Processo SEI: 083.7203.2021.0002379-51
Nota Fiscal: 1600206929711
Valor: R$ 32.625,71
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0002378-71
Nota Fiscal: 1600206929787
Valor: R$ 4.395,62
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0001747-71
Nota Fiscal: 1600206882571
Valor: R$ 68,95
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0002854-17
Nota Fiscal: 1683
Valor: R$ 53.937,05
Contrato: 026/2017
Fornecedor: POSITIVA EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 17.689.476/0001-84
Item: Serviço Terceirizado - SERVIÇO GERAIS
Processo SEI: 083.7203.2021.0002810-04
Nota Fiscal: 1116
Valor: R$ 262,15
Contrato: 020/2018
Fornecedor: TECNOGUARD LTDA
CNPJ: 03.983.379/0001-95
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0005213-23
Nota Fiscal: 43651
Valor: R$ 456,66
Contrato: 006/2017
Fornecedor: VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP
CNPJ: 00.567.892/0001-07
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0003093-75
Nota Fiscal: 130
Valor: R$ 450
Contrato: 009/2018
Fornecedor: JOSÉ ORLANDO
CNPJ: 16.602.410/0001-42
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0004563-27
Nota Fiscal: 998
Valor: R$ 20.329,69
Contrato: 001/2017
Fornecedor: BRM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.522.883/0001-98
Item: Serviço Terceirizado - CONDUTORES
Processo SEI: 083.7203.2021.0004933-62
Nota Fiscal: 610047239699
Valor: R$ 35.995,41
Contrato: 6350000567
Fornecedor: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 15.139.624/0001-94
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0004527-63
Nota Fiscal: 1998
Valor: R$ 558,04
Contrato: 028/2015
Fornecedor: CONSTRUREFI COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 05.261.187/0001-09
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0005118-75
Nota Fiscal: 231819
Valor: R$ 20.406,70
Contrato: 9912361417
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS / CORREIO MALOTE
CNPJ: 03.057.966/0001-53
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0003203-44
Nota Fiscal: 229861
Valor: R$ 455,27
Contrato: 9912515802
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS / CORREIO POSTAGEM
CNPJ: 03.057.966/0001-53
Item:Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0004992-12
Nota Fiscal: 6722
Valor: R$ 9.841,96
Contrato: 078/2019
Fornecedor: CRETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.374.998/0001-45
Item: Serviço Terceirizado - PORTARIA E JARDINAGEM
Processo SEI: 052.2962.2021.0000924-27
Nota Fiscal: 63597
Valor: R$ 5.576,60
Contrato: 001/2019
Fornecedor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA EGBA -EXECUTIVO
CNPJ: 15.257.819/0001-06
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 052.2962.2021.0000924-27
Nota Fiscal: 63658
Valor: R$ 963,9
Contrato: 001/2019
Fornecedor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA EGBA - LICITAÇÃO
CNPJ: 15.257.819/0001-06
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0003843-18
Nota Fiscal: 882306
Valor: R$ 14.299,90
Contrato: 010/2021
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0004551-93
Nota Fiscal: 262
Valor: R$ 9.733,21
Contrato: 011/2020
Fornecedor: GLM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.405.701/0001-73
Item: Serviço Terceirizado - COPA E COZINHA
Processo SEI: 083.7203.2021.0003218-21
Nota Fiscal: 4393
Valor: R$ 918,7
Contrato: 004/2019
Fornecedor: INTACTA SOLUÇÃO EM TRANSPOTE EIRELI
CNPJ: 08.191.481.0001/71
Item: Serviço comum - RODOVIÁRIO
Processo SEI: 083.7203.2021.0004517-91
Nota Fiscal: 16534
Valor: R$ 15.945,60
Contrato: 007/2018
Fornecedor: MAP SERVIÇO DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 00.435.781/0001-47
Item: Serviço Terceirizado - VIGILANCIA E SEGURANÇA
Processo SEI: 083.7203.2021.0005061-03
Nota Fiscal: 3737
Valor: R$ 20.549,97
Contrato: 002/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - RECEPÇÃO
Processo SEI: 083.7203.2021.0005060-14
Nota Fiscal: 3741
Valor: R$ 17.248,99
Contrato: 001/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - PREDIAL
Processo SEI: 083.7203.2021.0004787-20
Nota Fiscal: 3723
Valor: R$ 7.029,99
Contrato: 004/2020
Fornecedor: NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.065.417/0001-54
Item: Serviço Terceirizado - TELEFONIA
Processo SEI: 083.7203.2021.0004079-71
Nota Fiscal: 1600207143198
Valor: R$ 31.812,23
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0004077-17
Nota Fiscal: 1600207143279
Valor: R$ 3.953,51
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0003698-66
Nota Fiscal: 1600207098028
Valor: R$ 73,82
Contrato: 057/2019
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI
CNPJ: 33.000.118/0005-00
Item: Serviço Comum
Processo SEI: 083.7203.2021.0004562-46
Nota Fiscal: 1732
Valor: R$ 56.282,52
Contrato: 026/2017
Fornecedor: POSITIVA EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 17.689.476/0001-84
Item: Serviço Terceirizado - SERVIÇO GERAIS
Processo SEI: 083.7203.2021.0004400-81
Nota Fiscal: 1200
Valor: R$ 262,15
Contrato: 020/2018
Fornecedor: TECNOGUARD LTDA
CNPJ: 03.983.379/0001-95
Item: Serviço Comum
Relação de entradas por notas fiscais
Notas Fiscais Emitidas em 2021
Código: 26.10.00.00157394-2
Item: PNEU, radial, referencia 175/70, aro 14, nao remoldado e nao recauchutado
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 17
Valor Unitário: R$ 308,00
Valor Total: R$ 5.236,00
CNPJ:27.088.431/0001-08
Fornecedor:FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação:E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00087/2021
AFM:AFM - 10.610.00010/2021
Data Assinatura:
PCE:1.061.020.210.005
Processo SEI:083.7201.2021.0000699-14
Código: 26.10.00.00157424-8
Item: PNEU, radial, referencia 235/75, aro 15, nao remoldado e nao recauchutado
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 14
Valor Unitário: R$ 480,00
Valor Total: R$ 6.720,00
CNPJ: 27.088.431/0001-08
Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM:10.00087/2021
AFM: AFM - 10.610.00010/2021
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.210.005
Processo SEI:083.7201.2021.0000699-14
Código: 26.10.00.00157478-7
Item: PNEU, radial, referencia 175/65, aro 14, nao remoldado e nao recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 17
Valor Unitário: R$ 268,00
Valor Total: R$ 4.556,00
CNPJ: 27.088.431/0001-08
Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00087/2021
AFM: AFM - 10.610.00010/2021
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.210.005
Processo SEI: 083.7201.2021.0000699-14
Código: 75.10.00.00144353-4
Item: TINTA, para carimbo, com base de agua, na cor preta, com 30 ml
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,73
Valor Total: R$ 346,00
CNPJ: 26.193.511/0001-60
Fornecedor: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE041/2020
RM: 10.00081/2021
AFM: AFM - 10.610.00012/2021
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI:083.7202.2021.0002197-27
Código: 75.10.00.00156405-6
Item: PASTA, para evento, tipo canguru, com bolsa interna do lado direito, dimensoes 220 mm (largura fechada), 440 mm (largura aberta), x 320 mm (altura), podendo variar +/- 5%
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 3000
Valor Unitário: R$ 0,96
Valor Total: R$ 2.880,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação:10.610PE010/2020
RM: 10.00415/2020
AFM: AFM - 10.610.00002/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 75.10.00.00157429-9
Item: CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo em material plastico resistente cristal transparente
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 873
Valor Unitário: R$ 0,40
Valor Total: R$ 349,20
CNPJ: 07.048.323/0001-02
Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2020
RM: 10.00065/2021
AFM: AFM - 10.610.00007/2021
Data Assinatura: 02/03/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2021.0001635-94
Código: 75.20.00.00144403-4
Item: PINCEL, marcador permanente, ponta porosa, escrita na cor preta
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 1,14
Valor Total: R$ 114,00
CNPJ: 21.189.579/0001-52
Fornecedor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE041/2020
RM: 10.00084/2021
AFM: AFM - 10.610.00015/2021
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2021.0002199-99
Código: 75.20.00.00167205-3
Item: CARTAO, de visita, em papel couche fosco, dimensoes 9cmx5cm
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 20000
Valor Unitário: R$ 0,11
Valor Total: R$ 2.200,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00415/2020
AFM: AFM - 10.610.00002/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 75.30.00.00156362-9
Item: PAPEL, verge, dimensoes 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2, cor branco.
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 4
Valor Unitário: R$ 9,84
Valor Total: R$ 39,36
CNPJ: 13.372.912/0001-36
Fornecedor: RITA MARIA CONCEICAO SILVA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE036/2020
RM: 10.00025/2021
AFM: AFM - 10.610.00006/2021
Data Assinatura: 05/04/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7289.2021.0000678-21
Código: 75.30.00.00167959-7
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, certificacao CERFLOR e/ou FSC, dimensoes 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm
Quantidade Contratada: 1800
Valor Unitário: R$ 13,09
Valor Total: R$ 23.562,00
CNPJ: 29.954.862/0001-35
Fornecedor: RAVI COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2020
RM: 10.00082/2021
AFM: AFM - 10.610.00014/2021
Data Assinatura: 19/03/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2021.0000857-71
Código: 68.10.00.00167360-2
Item: ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, para assepsia das maos, frasco plastico de 500g
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1485
Valor Unitário: R$ 3,98
Valor Total: R$ 5.910,30
CNPJ: 23.124.547/0001-02
Fornecedor: JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00063/2021
AFM: AFM - 10.610.00009/2021
Data Assinatura: 08/03/2021
PCE: 1.061.020.210.003
Processo SEI: 083.7202.2021.0000726-11
Código: 76.10.10.00004534-9
Item: FOLDER, impresso em policromia 4x4 cores, tm. 21x30mm, papel couchê 150grs.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 60000
Valor Unitário: R$ 0,14
Valor Total: R$ 8.400,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004535-7
Item: FOLDER, impresso em policromia 4x4 cores, tm. 21x30mm, papel couchê 115grs.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 50000
Valor Unitário: R$ 0,12
Valor Total: R$ 6.000,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004536-5
Item: PANFLETO, impresso em policromia 4x4 cores, tm. 210x150mm, papel couchê 150grs.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100000
Valor Unitário: R$ 0,07
Valor Total: R$ 7.000,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004537-3
Item: PANFLETO, Impresso em policromia 4x4 cores, tm. 210x150mm, papel couchê 115grs.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 300000
Valor Unitário: R$ 0,05
Valor Total: R$ 15.000,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004538-1
Item: FOLHETO, impresso em policromia 4x4 cores, tm. aberto 210x310mm, papel couchê 150grs
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 50000
Valor Unitário: R$ 0,14
Valor Total: R$ 7.000,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004539-0
Item: FOLHETO, impresso em policromia 4x4 cores, tm. aberto 210x310mm, papel couchê 115grs,
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100000
Valor Unitário: R$ 0,11
Valor Total: R$ 11.000,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004540-3
Item: CARTILHA, informativa, capa e miolo em policromia 4X4 cores, dimensoes 210 x 150 mm (fechado)
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2500
Valor Unitário: R$ 1,50
Valor Total: R$ 3.750,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2021
Data Assinatura: 22/02/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004540-3
Item: CARTILHA, informativa, capa e miolo em policromia 4X4 cores, dimensoes 210 x 150 mm (fechado)
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 22500
Valor Unitário: R$ 0,85
Valor Total: R$ 19.125,00
CNPJ: 05.770.290/0001-76
Fornecedor: GENSA GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00004/2021
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 76.10.10.00004542-0
Item: CARTILHA, informativa, capa e miolo em policromia 4X4 cores, dimensoes 210 x 150 mm (fechado),
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 30000
Valor Unitário: R$ 0,54
Valor Total: R$ 16.200,00
CNPJ: 05.770.290/0001-76
Fornecedor: GENSA GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00416/2020
AFM: AFM - 10.610.00004/2021
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Código: 79.30.00.00167602-4
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, 1l
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 1,71
Valor Total: R$ 1.710,00
CNPJ: 22.505.764/0001-71
Fornecedor: CASA ATLANTICO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2020
RM: 10.00093/2021
AFM: AFM - 10.610.00011/2021
Data Assinatura: 18/03/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2021.0002195-65
Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 1800
Valor Unitário: R$ 11,83
Valor Total: R$ 21.294,00
CNPJ: 01.649.999/0001-67
Fornecedor: IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00073/2021
AFM: AFM - 10.610.00013/2021
Data Assinatura: 19/03/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2021.0002108-71
Código: 85.40.00.00162682-5
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes 10cm (largura) x 300m (comprimento) com variacao de ate - 2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulosicas
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 120
Valor Unitário: R$ 33,86
Valor Total: R$ 4.063,20
CNPJ: 22.273.091/0001-71
Fornecedor: SUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE053/2020
RM: 10.00022/2021
AFM: AFM - 10.610.00001/2021
Data Assinatura: 25/02/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016392-90
Código: 89.55.00.00155615-0
Item: CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira qualidade
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 2,84
Valor Total: R$ 5.680,00
CNPJ: 36.322.373/0001-26
Fornecedor: STILOS CAFES ESPECIAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE117/2020
RM: 10.00061/2021
AFM: AFM - 10.610.00008/2021
Data Assinatura: 26/02/2021
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2021.0000698-14
Código: 99.05.00.00168245-8
Item: LONA, 440g, estilo backdrop, 250 fios, impressao colorida, com acabamento em bastao ou ilhoes.
Unidade: M2
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 33,69
Valor Total: R$ 3.369,00
CNPJ: 11.097.333/0001-05
Fornecedor: BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE010/2020
RM: 10.00417/2020
AFM: AFM - 10.610.00005/2021
Data Assinatura: 29/01/2021
PCE:
Processo SEI: 83.2253.2020.0006900-00
Notas Fiscais Emitidas em 2020
Código: 15.10.00.00165393-8
Item: VEICULO, aereo, nao tripulado para gravacao de imagens aereas.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 11.544,50
Valor Total: R$ 23.089,00
CNPJ: 13.931.277/0001-80
Fornecedor: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE003/2020
RM: 10.00741/2019
AFM: AFM - 10.610.00044/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 83108532019000200000
Código: 23.10.00.00163759-2
Item: VEICULO, de passageiro, hatchback, para Transporte de Pessoal Urbano,
bicombustivel, pintura da logomarca padrao GOVERNO DO ESTADO - BRASAO DE
ARMAS USO EXCLUSIVO EM SERVICO
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 3
Valor Unitário: R$ 51.000,00
Valor Total: R$ 153.000,00
CNPJ: 03.470.727/0016-07
Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE013/2020
RM: 10.00604/2020
AFM: AFM - 10.610.00099/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7183.2018.0006544-14
Código: 23.10.00.00164345-2
Item: VEICULO, de passageiro, pick up, para Serviços Administrativos de
Carga, bicombustivel (gasolina e etanol), 02 portas
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 15
Valor Unitário: R$ 53.611,79
Valor Total: R$ 804.176,85
CNPJ: 21.700.911/0001-00
Fornecedor: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE004/2020
RM: 10.00050/2020
AFM: AFM - 10.610.00052/2020
Data Assinatura: 18/06/2020
PCE:
Processo SEI: 8371832018000610000
Código: 26.10.00.00157367-5
Item: PNEU, radial, referencia 245/70, aro 16, nao remoldado e nao
recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 28
Valor Unitário: R$ 474,00
Valor Total: R$ 13.272,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00228/2020
AFM: AFM - 10.610.00034/2020
Data Assinatura: 06/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0005115-93
Código: 26.10.00.00157394-2
Item: PNEU, radial, referencia 175/70, aro 14, nao remoldado e nao
recauchutado
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 60
Valor Unitário: R$ 212,56
Valor Total: R$ 12.753,60
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00130/2020
AFM: AFM - 10.610.00018/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09
Código: 26.10.00.00157424-8
Item: PNEU, radial, referencia 235/75, aro 15, nao remoldado e nao
recauchutado
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 405,00
Valor Total: R$ 12.150,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00130/2020
AFM: AFM - 10.610.00018/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09
Código: 26.10.00.00157426-4
Item: PNEU, radial, referencia 265/65, aro 17, nao remoldado e nao
recauchutado
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 519,00
Valor Total: R$ 15.570,00
CNPJ: 27.088.431/0001-08
Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00146/2020
AFM: AFM - 10.610.00032/2020
Data Assinatura: 19/05/2020
PCE: 1.061.020.200.012
Processo SEI: 083.7201.2020.0003161-71
Código: 26.10.00.00157478-7
Item: PNEU, radial, referencia 175/65, aro 14, nao remoldado e nao
recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 12
Valor Unitário: R$ 199,00
Valor Total: R$ 2.388,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE055/2019
RM: 10.00130/2020
AFM: AFM - 10.610.00018/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09
Código: 26.10.00.00157478-7
Item: PNEU, radial, referencia 175/65, aro 14, nao remoldado e nao
recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 22
Valor Unitário: R$ 239,00
Valor Total: R$ 5.258,00
CNPJ: 27.088.431/0001-08
Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00843/2020
AFM: AFM - 10.610.00113/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.037
Processo SEI: 083.7203.2020.0017586-10
Código: 26.10.00.00157488-4
Item: PNEU, radial, referencia 185/65, aro 15, nao remoldado e nao
recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 4
Valor Unitário: R$ 253,20
Valor Total: R$ 1.012,80
CNPJ: 06.070.644/0001-32
Fornecedor: DANIELA BULCAO MATOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE051/2019
RM: 10.00129/2020
AFM: AFM - 10.610.00016/2020
Data Assinatura: 19/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09
Código: 26.10.00.00157538-4
Item: PNEU, radial, referencia 175/70, aro 13, nao remoldado e nao
recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 173,33
Valor Total: R$ 8.666,50
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE051/2019
RM: 10.00151/2020
AFM: AFM - 10.610.00024/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0002271-01
Código: 26.10.00.00157780-8
Item: PNEU, radial, referencia 215/65, aro 16, nao remoldado e nao
recauchutado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 6
Valor Unitário: R$ 344,00
Valor Total: R$ 2.064,00
CNPJ: 07.006.663/0002-43
Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE051/2019
RM: 10.00129/2020
AFM: AFM - 10.610.00017/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.2536.2020.0001850-09
Código: 37.40.00.00037737-6
Item: PULVERIZADOR, agricola, tracao manual, tanq+-ue em polietileno,
capacidade 130 litros
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 6
Valor Unitário: R$ 2.608,20
Valor Total: R$ 15.649,20
CNPJ: 42.179.135/0001-06
Fornecedor: CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00147/2020
AFM: AFM - 10.610.00023/2020
Data Assinatura: 02/04/2020
PCE: 1.061.020.200.005
Processo SEI: 083.7189.2019.0012001-95
Código: 37.50.00.00137944-5
Item: ROCADEIRA, de grama, lateral, com no minimo 40,2 cm³ cilindradas,
potencia minima de 2,2 HP
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 990,00
Valor Total: R$ 1.980,00
CNPJ: 34.944.283/0001-41
Fornecedor: ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00559/2020
AFM: AFM - 10.610.00111/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.036
Processo SEI: 083.7203.2020.0009694-47
Código: 51.10.00.00144352-6
Item: TESOURA, modelo domestica, em aco polido, 8 (oito) polegadas, propria
para cutelaria, cabo em plastico de alta resistencia
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 70
Valor Unitário: R$ 3,52
Valor Total: R$ 246,40
CNPJ: 30.510.368/0001-60
Fornecedor: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2019
RM: 10.00242/2020
AFM: AFM - 10.610.00046/2020
Data Assinatura: 01/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005465-81
Código: 80.40.00.00161655-2
Item: COLA, bastao, em tubo plastico, nao toxica, base giratoria, formato
cilindrico, peso liquido minimo 8 g e maximo 10 g
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 240
Valor Unitário: R$ 0,66
Valor Total: R$ 158,40
CNPJ: 29.130.483/0001-20
Fornecedor: JSA MULTIMARCAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE023/2019
RM: 10.00057/2020
AFM: AFM - 10.610.00010/2020
Data Assinatura: 19/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001653-59
Código: 75.10.00.00144185-0
Item: PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes 210 x 297mm,
podendo variar em ate + 5 %
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 400
Valor Unitário: R$ 0,81
Valor Total: R$ 324,00
CNPJ: 08.990.904/0001-13
Fornecedor: A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00664/2020
AFM: AFM - 10.610.00100/2020
Data Assinatura: 04/12/2020
PCE: 1.061.020.200.032
Processo SEI: 083.7202.2020.0014353-76
Código: 75.10.00.00144185-0
Item: PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes 210 x 297mm,
podendo variar em ate + 5 %
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 0,48
Valor Total: R$ 480,00
CNPJ: 21.786.858/0001-01
Fornecedor: VILLAS COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2019
RM: 10.00043/2020
AFM: AFM - 10.610.00007/2020
Data Assinatura: 27/02/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001589-05
Código: 75.10.00.00144353-4
Item: TINTA, para carimbo, com base de agua, na cor preta, com 30 ml
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,73
Valor Total: R$ 346,00
CNPJ: 26.193.511/0001-60
Fornecedor: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE041/2020
RM: 10.00808/2020
AFM: AFM - 10.610.00106/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014421-51
Código: 75.10.00.00147555-0
Item: LAPIS, mina grafite, numero 02 (dois), HB, revestido em madeira
reflorestada, comprimento minimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu
corpo a marca do fabricante.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 600
Valor Unitário: R$ 0,27
Valor Total: R$ 162,00
CNPJ: 22.597.195/0001-31
Fornecedor: LUIZ CARLOS VIANA MATTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE046/2019
RM: 10.00041/2020
AFM: AFM - 10.610.00003/2020
Data Assinatura: 27/02/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0000707-22
Código: 75.10.00.00156408-0
Item: PASTA, suspensa, em papel cartao marmorizado e plastificado gramatura
minima 350 g/m2, cor azul, dimensoes 235 x 360 mm, podendo variar em ate + 5%
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 2,51
Valor Total: R$ 2.510,00
CNPJ: 29.130.483/0001-20
Fornecedor: JSA MULTIMARCAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2019
RM: 10.00045/2020
AFM: AFM - 10.610.00009/2020
Data Assinatura: 19/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001593-83
Código: 75.10.00.00156421-8
Item: PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e
elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate + 10%
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 400
Valor Unitário: R$ 1,99
Valor Total: R$ 796,00
CNPJ: 25.195.598/0001-42
Fornecedor: KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2019
RM: 10.00044/2020
AFM: AFM - 10.610.00006/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001591-11
Código: 75.10.00.00156631-8
Item: BORRACHA, elastica, numero 18
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 0,64
Valor Total: R$ 192,00
CNPJ: 06.123.226/0001-66
Fornecedor: AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICO DE LOCACAO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE035/2020
RM: 10.00750/2020
AFM: AFM - 10.610.00088/2020
Data Assinatura: 16/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7189.2020.0015504-65
Código: 75.10.00.00156638-5
Item: CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 2/0 (dois)
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,60
Valor Total: R$ 320,00
CNPJ: 08.990.904/0001-13
Fornecedor: A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00569/2020
AFM: AFM - 10.610.00101/2020
Data Assinatura: 04/12/2020
PCE: 1.061.020.200.031
Processo SEI: 083.7202.2020.0001791-47
Código: 75.10.00.00156640-7
Item: CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 8/0 (oito)
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 75
Valor Unitário: R$ 1,53
Valor Total: R$ 114,55
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00108/2020
AFM: AFM - 10.610.00025/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE: 1.061.020.200.006
Processo SEI: 083.7202.2020.0001777-99
Código: 75.10.00.00156652-0
Item: FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plastico, dimensoes
largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,86
Valor Total: R$ 930,00
CNPJ: 22.949.532/0001-02
Fornecedor: BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE021/2019
RM: 10.00136/2020
AFM: AFM - 10.610.00015/2020
Data Assinatura: 01/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001572-59
Código: 75.10.00.00157429-9
Item: CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo em
material plastico resistente cristal transparente
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 3000
Valor Unitário: R$ 0,43
Valor Total: R$ 1.290,00
CNPJ: 05.252.941/0001-36
Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE021/2019
RM: 10.00028/2020
AFM: AFM - 10.610.00004/2020
Data Assinatura: 04/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0000909-10
Código: 75.10.00.00167955-4
Item: PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e
elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate + 10%
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 420,00
CNPJ: 19.913.591/0001-16
Fornecedor: F RIBEIRO BRITO - EPP
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE034/2020
RM: 10.00723/2020
AFM: AFM - 10.610.00087/2020
Data Assinatura: 11/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014420-71
Código: 75.20.00.00144403-4
Item: PINCEL, marcador permanente, ponta porosa, escrita na cor preta
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 1,14
Valor Total: R$ 114,00
CNPJ: 21.189.579/0001-52
Fornecedor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE041/2020
RM: 10.00807/2020
AFM: AFM - 10.610.00105/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016526-36
Código: 75.20.00.00161952-7
Item: GRAMPEADOR, metalico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de
papelo 75 g/m²
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 5,83
Valor Total: R$ 1.166,00
CNPJ: 29.130.483/0001-20
Fornecedor: JSA MULTIMARCAS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE021/2019
RM: 10.00027/2020
AFM: AFM - 10.610.00005/2020
Data Assinatura: 28/02/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0000714-51
Código: 75.30.00.00144346-1
Item: LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200 folhas,
dimensoes minimas 298 x 203 mm
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 13,33
Valor Total: R$ 1.333,00
CNPJ: 21.786.858/0001-01
Fornecedor: VILLAS COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2020
RM: 10.00722/2020
AFM: AFM - 10.610.00086/2020
Data Assinatura: 11/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014428-28
Código: 75.30.00.00156362-9
Item: PAPEL, verge, dimensoes 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2,
cor branco.
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 4
Valor Unitário: R$ 11,57
Valor Total: R$ 46,27
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00396/2020
AFM: AFM - 10.610.00089/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.028
Processo SEI: 083.7289.2020.0006419-51
Código: 75.30.00.00156364-5
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensoes 210 x 297 mm,
gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 15,65
Valor Total: R$ 12.520,00
CNPJ: 29.954.862/0001-35
Fornecedor: RAVI COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE100/2019
RM: 10.00252/2020
AFM: AFM - 10.610.00038/2020
Data Assinatura: 06/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005479-87
Código: 75.30.00.00156364-5
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensoes 210 x 297 mm,
gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 15,65
Valor Total: R$ 15.650,00
CNPJ: 29.954.862/0001-35
Fornecedor: RAVI COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE100/2019
RM: 10.00454/2020
AFM: AFM - 10.610.00058/2020
Data Assinatura: 22/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0008676-21
Código: 75.30.00.00156373-4
Item: PAPEL, couche, formato A4, gramatura 180 g/m², cor branca, dimensoes
210 x 297 mm
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 150
Valor Unitário: R$ 8,43
Valor Total: R$ 1.264,50
CNPJ: 14.982.467/0001-99
Fornecedor: CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE036/2020
RM: 10.00727/2020
AFM: AFM - 10.610.00085/2020
Data Assinatura: 20/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014348-17
Código: 75.30.00.00167959-7
Item: PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, certificacao CERFLOR e/ou
FSC, dimensoes 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2.
Unidade: Rm
Quantidade Contratada: 2500
Valor Unitário: R$ 13,16
Valor Total: R$ 32.900,00
CNPJ: 18.908.712/0001-79
Fornecedor: UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2020
RM: 10.00610/2020
AFM: AFM - 10.610.00073/2020
Data Assinatura: 14/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0012980-37
Código: 75.40.00.00155962-1
Item: ENVELOPE, timbrado, saco pequeno, em papel 100% reciclado, gramatura
90g/m², dimensoes 176 x 250 mm, com brasao e timbre Governo do Estado da
Bahia
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 2,59
Valor Total: R$ 259,00
CNPJ: 04.888.479/0001-03
Fornecedor: SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE046/2019
RM: 10.00641/2020
AFM: AFM - 10.610.00078/2020
Data Assinatura: 26/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0013730-87
Código: 75.40.00.00155988-5
Item: ENVELOPE, timbrado, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80
g/m², dimensoes 250 x 353mm, com timbre "Governo do Estado da Bahia",
impressao off-set no verso
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 2,31
Valor Total: R$ 462,00
CNPJ: 04.888.479/0001-03
Fornecedor: SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2019
RM: 10.00033/2020
AFM: AFM - 10.610.00008/2020
Data Assinatura: 16/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001013-85
Código: 75.40.00.00155988-5
Item: ENVELOPE, timbrado, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80
g/m², dimensoes 250 x 353mm, com timbre "Governo do Estado da Bahia",
impressao off-set no verso
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,54
Valor Total: R$ 762,00
CNPJ: 04.888.479/0001-03
Fornecedor: SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE037/2020
RM: 10.00640/2020
AFM: AFM - 10.610.00077/2020
Data Assinatura: 16/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0013720-13
Código: 75.40.00.00168336-5
Item: FORMULARIO, Timbrado, talao, 25 x 3, 1 via 30.5 x 21cm, 4 x 0 cores,
Escala em Auto Copiativo 54G CB 54g. CTP/. Prova.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 480
Valor Unitário: R$ 19,60
Valor Total: R$ 9.408,00
CNPJ: 05.532.251/0001-30
Fornecedor: NOEL DA SILVA VILELA FILHO
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00419/2020
AFM: AFM - 10.610.00060/2020
Data Assinatura: 29/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7291.2020.0002628-77
Código: 41.10.00.00163218-3
Item: FREEZER, vertical, capacidade liquida minima de 220 litros
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 1.709,00
Valor Total: R$ 1.709,00
CNPJ: 07.776.863/0001-02
Fornecedor: C RODRIGUES VALVERDE
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.01015/2019
AFM: AFM - 10.610.00001/2020
Data Assinatura: 23/03/2020
PCE: 1.061.020.190.122
Processo SEI: 083.8374.2019.0012238-13
Código: 73.10.00.00162863-1
Item: FORNO, microondas, capacidade total de 30 litros, tensao 127 volts
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 493,11
Valor Total: R$ 493,11
CNPJ: 14.925.494/0001-20
Fornecedor: FABIANO BISPO DE ALMEIDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00626/2020
AFM: AFM - 10.610.00093/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.030
Processo SEI: 083.7184.2019.0004016-20
Código: 79.10.00.00049380-5
Item: ASPIRADOR, de po e agua, capacidade volumetrica do tanque minimo de 12
l, tensao 110 volts.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 348,99
Valor Total: R$ 348,99
CNPJ: 13.025.508/0001-96
Fornecedor: ALEX SANTOS ARAUJO
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00064/2020
AFM: AFM - 10.610.00019/2020
Data Assinatura: 26/03/2020
PCE: 1.061.020.200.003
Processo SEI: 083.7201.2020.0001722-34
Código: 42.10.00.00158301-8
Item: EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Po Quimico Seco (PQS), multiuso
(classes ABC), capacidade 12Kg..
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 195,50
Valor Total: R$ 391,00
CNPJ: 22.193.450/0001-80
Fornecedor: F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE097/2019
RM: 10.00560/2020
AFM: AFM - 10.610.00068/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0010725-30
Código: 42.10.00.00158303-4
Item: EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Gas Carbonico (CO2), classes BC,
capacidade 6 Kg
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 276,34
Valor Total: R$ 552,68
CNPJ: 22.193.450/0001-80
Fornecedor: F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE097/2019
RM: 10.00560/2020
AFM: AFM - 10.610.00068/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0010725-30
Código: 49.40.00.00049233-7
Item: LAVADORA, de alta pressao (hidrojateamento), pressao minima 2.000
libras, vazao maxima nao inferior a 800 l/h
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 998,67
Valor Total: R$ 998,66
CNPJ: 12.600.435/0001-56
Fornecedor: FABIO COSTA OLIVEIRA LEITAO MEIRELES 91363128515
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00046/2020
AFM: AFM - 10.610.00027/2020
Data Assinatura: 20/04/2020
PCE: 1.061.020.200.008
Processo SEI: 083.7201.2020.0001716-96
Código: 61.10.00.00153965-5
Item: NOBREAK, potencia nominal minima 1,4 KVA.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 681,4
Valor Total: R$ 1.362,90
CNPJ: 15.464.751/0001-36
Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE077/2019
RM: 10.00613/2020
AFM: AFM - 10.610.00075/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.10853.2020.0008940-01
Código: 61.10.00.00158307-7
Item: ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal minima 1000 VA, tensao de
entrada bivolt (115 e 220 volts).
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 199,00
Valor Total: R$ 9.950,00
CNPJ: 13.619.829/0001-19
Fornecedor: AGM TECNOLOGIA E REPARAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE077/2019
RM: 10.00153/2020
AFM: AFM - 10.610.00021/2020
Data Assinatura: 24/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0001596-45
Código: 61.35.00.00157626-7
Item: BATERIA, de lithium, 3 volts, modelo CR 2032.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 1,64
Valor Total: R$ 164,00
CNPJ: 09.105.910/0001-03
Fornecedor: SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA EPP
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE082/2019
RM: 10.00154/2020
AFM: AFM - 10.610.00022/2020
Data Assinatura: 25/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0001596-45
Código: 61.35.00.00157646-1
Item: PILHA, alcalina, 9 Volts, Embalagem: com 01 unidade,
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 10
Valor Unitário: R$ 6,00
Valor Total: R$ 60,00
CNPJ: 00.290.469/0001-02
Fornecedor: COURAÇO COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE075/2019
RM: 10.00152/2020
AFM: AFM - 10.610.00020/2020
Data Assinatura: 23/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0001596-45
Código: 61.35.00.00157908-8
Item: PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6( Duracao
minima de 11,5 horas) horas), conforme Norma NBR vigente.
Unidade: Pr
Quantidade Contratada: 150
Valor Unitário: R$ 2,26
Valor Total: R$ 339,00
CNPJ: 10.949.656/0001-09
Fornecedor: RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE075/2019
RM: 10.00107/2020
AFM: AFM - 10.610.00011/2020
Data Assinatura: 03/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0001659-44
Código: 62.40.00.00155711-4
Item: LAMPADA, tubular, de LED T8, potencia 9 w, encaixe padrao G13,
alimentacao bivolt 100-250V.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 9,99
Valor Total: R$ 499,50
CNPJ: 18.735.047/0001-69
Fornecedor: MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00239/2020
AFM: AFM - 10.610.00039/2020
Data Assinatura: 27/04/2020
PCE: 1.061.020.200.015
Processo SEI: 083.7203.2020.0003357-82
Código: 65.15.19.00119574-3
Item: TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de
infravermelho
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 386,90
Valor Total: R$ 11.607,00
CNPJ: 14.783.243/0001-58
Fornecedor: MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00382/2020
AFM: AFM - 10.610.00051/2020
Data Assinatura: 18/06/2020
PCE: 1.061.020.200.019
Processo SEI: 083.7201.2020.0007124-41
Código: 65.32.19.00119982-0
Item: MASCARA, facial tipo face shield, protecao total da face, reutilizavel,
ajustavel, com visor 100% transparente.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 9,46
Valor Total: R$ 4.730,00
CNPJ: 15.634.939/0001-85
Fornecedor: MAURICIO CORREIA DE ARAUJO EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00395/2020
AFM: AFM - 10.610.00056/2020
Data Assinatura: 06/07/2020
PCE: 1.061.020.200.020
Processo SEI: 083.7201.2020.0007333-68
Código: 68.10.00.00155886-2
Item: ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, nao inferior a 65%
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 4,17
Valor Total: R$ 8.340,00
CNPJ: 35.768.066/0001-00
Fornecedor: EXECUTIVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00410/2020
AFM: AFM - 10.610.00055/2020
Data Assinatura: 01/07/2020
PCE: 1.061.020.200.022
Processo SEI: 083.7202.2020.0007788-73
Código: 68.10.00.00167360-2
Item: ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, para assepsia das maos,
frasco plastico de 500g
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 19,90
Valor Total: R$ 5.970,00
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00293/2020
AFM: AFM - 10.610.00040/2020
Data Assinatura: 11/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003060-17
Código: 68.10.00.00167990-2
Item: ALCOOL, etilico 70%, hidratado, liquido , frasco com 1 litro
Unidade: Fr
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 4,14
Valor Total: R$ 8.280,00
CNPJ: 14.783.243/0001-58
Fornecedor: MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00383/2020
AFM: AFM - 10.610.00054/2020
Data Assinatura: 29/06/2020
PCE: 1.061.020.200.021
Processo SEI: 083.7201.2020.0007329-81
Código: 68.50.00.00106257-3
Item: ADITIVO, liquido, para radiador de veiculo. Embalagem1 litro.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 6,50
Valor Total: R$ 649,95
CNPJ: 16.747.924/0001-96
Fornecedor: ENIO DOS SANTOS SILVA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00438/2020
AFM: AFM - 10.610.00071/2020
Data Assinatura: 13/10/2020
PCE: 1.061.020.200.023
Processo SEI: 083.7203.2020.0007918-77
Código: 70.10.00.00159275-0
Item: MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM MINIMO 2 NUCLEOS FISICOS DE CPU
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 15
Valor Unitário: R$ 2.199,32
Valor Total: R$ 32.989,80
CNPJ: 13.932.008/0001-38
Fornecedor: GIGABIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE007/2020
RM: 10.00230/2020
AFM: AFM - 10.610.00069/2020
Data Assinatura: 17/09/2020
PCE:
Processo SEI: 8371842020000230000
Código: 70.10.00.00159275-0
Item: MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM MINIMO 2 NUCLEOS FISICOS DE CPU
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 70
Valor Unitário: R$ 2.199,32
Valor Total: R$ 153.952,40
CNPJ: 13.932.008/0001-38
Fornecedor: GIGABIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE007/2020
RM: 10.00230/2020
AFM: AFM - 10.610.00069/2020
Data Assinatura: 17/09/2020
PCE:
Processo SEI: 8371842020000230000
Código: 70.10.00.00166820-0
Item: MICROCOMPUTADOR, tipo tablet, sistema operacional Android, minimo de 10
polegadas, 3G, WIFI, minimo de 16GB de memoria interna.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 43
Valor Unitário: R$ 744,18
Valor Total: R$ 31.999,74
CNPJ: 34.211.881/0001-01
Fornecedor: ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE009/2020
RM: 10.00047/2020
AFM: AFM - 10.610.00110/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 8371852019001020000
Código: 70.10.00.00166820-0
Item: MICROCOMPUTADOR, tipo tablet, sistema operacional Android, minimo de 10
polegadas, 3G, WIFI, minimo de 16GB de memoria interna.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 129
Valor Unitário: R$ 774,72
Valor Total: R$ 99.938,88
CNPJ: 33.486.276/0001-80
Fornecedor: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Contratação: C - Licitação
Licitação: 10.610PE009/2020
RM: 10.00047/2020
AFM: AFM - 10.610.00109/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 8371852019001020000
Código: 70.10.11.00077421-9
Item: SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS 1G SFP HUAWEI, Switch de fabricação Huawei,
compatível com o software de gerenciamento de rede eSight, part number:
98010639, modelo S5720-28TP-LI-AC, com 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, 02
portas 1G SFP e duas portas combo 10/100/1000Mbps RJ45 ou SFP.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 3.998,89
Valor Total: R$ 7.997,77
CNPJ: 21.746.899/0001-66
Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00564/2020
AFM: AFM - 10.610.00076/2020
Data Assinatura: 13/11/2020
PCE: 1.061.020.200.027
Processo SEI: 083.7185.2020.0008921-18
Código: 70.15.00.00097450-1
Item: MEMORIA, flash, portatil, tipo pendrive, capacidade, 16 GB, padrao USB
2.0, leitura e gravacao minima a 19 MB/s.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 22,85
Valor Total: R$ 2.284,99
CNPJ: 11.862.484/0001-02
Fornecedor: ANTONIO SOUSA SILVA SEGURANÇA ELETRONICA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00350/2020
AFM: AFM - 10.610.00072/2020
Data Assinatura: 15/10/2020
PCE: 1.061.020.200.025
Processo SEI: 083.7201.2020.0004726-29
Código: 71.10.09.00005634-0
Item: POLTRONA, com espaldar medio, giratoria, com bracos regulaveis
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 390,00
Valor Total: R$ 390,00
CNPJ: 21.306.287/0001-52
Fornecedor: TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE181/2018
RM: 10.00428/2020
AFM: AFM - 10.610.00057/2020
Data Assinatura: 13/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7189.2020.0005139-90
Código: 71.10.09.00006514-5
Item: ARMARIO, alto, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 1600 mm, equipado com
02 portas da mesma altura do armario e 03 prateleiras
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 749,07
Valor Total: R$ 749,07
CNPJ: 06.983.736/0001-03
Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE084/2019
RM: 10.00620/2020
AFM: AFM - 10.610.00074/2020
Data Assinatura: 15/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0008247-54
Código: 71.10.09.00006522-6
Item: PAINEL, divisorio, lateral curvo, em MDP ou MDF, fixado as mesas,
dimensoes de 1100mm(largura) x 1350 mm(altura ate o piso).
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 489,50
Valor Total: R$ 489,50
CNPJ: 06.983.736/0001-03
Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE084/2019
RM: 10.00620/2020
AFM: AFM - 10.610.00074/2020
Data Assinatura: 15/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0008247-54
Código: 71.95.00.00152868-8
Item: CADEIRA, tipo caixa, sem bracos, giratoria, com regulagem de altura por
pistao a gas, altura min. 60 e max. 75 cm, assento e encosto em espuma
injetada, na cor preta, com apoio para os pes.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 6
Valor Unitário: R$ 218,05
Valor Total: R$ 1.308,29
CNPJ: 27.645.400/0001-00
Fornecedor: MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI -
ME
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00164/2020
AFM: AFM - 10.610.00026/2020
Data Assinatura: 22/04/2020
PCE: 1.061.020.200.010
Processo SEI: 083.7201.2020.0001044-09
Código: 73.50.00.00157801-4
Item: COPO, para cafe, descartavel, em plastico (PP), capacidade 50 ml, em
resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico,
cor branca,
Unidade: CT
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 1,65
Valor Total: R$ 1.650,00
CNPJ: 22.505.764/0001-71
Fornecedor: CASA ATLANTICO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2020
RM: 10.00786/2020
AFM: AFM - 10.610.00097/2020
Data Assinatura: 30/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016525-55
Código: 73.50.00.00158658-0
Item: COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml
Unidade: CT
Quantidade Contratada: 600
Valor Unitário: R$ 2,68
Valor Total: R$ 1.608,00
CNPJ: 07.571.925/0001-31
Fornecedor: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2020
RM: 10.00506/2020
AFM: AFM - 10.610.00066/2020
Data Assinatura: 01/09/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0009504-47
Código: 73.50.00.00158658-0
Item: COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml
Unidade: CT
Quantidade Contratada: 1500
Valor Unitário: R$ 3,53
Valor Total: R$ 5.295,00
CNPJ: 07.571.925/0001-31
Fornecedor: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE031/2020
RM: 10.00787/2020
AFM: AFM - 10.610.00096/2020
Data Assinatura: 30/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016406-20
Código: 68.40.00.00155892-7
Item: DESINFETANTE, liquido, fragrancia de pinho, com acao bactericida e
germicida, para limpeza, uso geral.Embalagem contendo no minimo 500 ml.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,14
Valor Total: R$ 570,00
CNPJ: 09.315.202/0001-05
Fornecedor: MEDLIFE LOGISTICA LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE094/2019
RM: 10.00682/2020
AFM: AFM - 10.610.00083/2020
Data Assinatura: 10/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014413-41
Código: 68.40.00.00155892-7
Item: DESINFETANTE, liquido, fragrancia de pinho, com acao bactericida e
germicida, para limpeza, uso geral.Embalagem contendo no minimo 500 ml.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,25
Valor Total: R$ 625,00
CNPJ: 17.602.864/0001-86
Fornecedor: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE094/2019
RM: 10.00347/2020
AFM: AFM - 10.610.00047/2020
Data Assinatura: 22/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0007065-38
Código: 79.20.00.00149327-2
Item: ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em
material abrasivo, dimensoes minimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura)
x 18 mm(espessura).
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 0,38
Valor Total: R$ 190,00
CNPJ: 30.510.368/0001-60
Fornecedor: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE054/2020
RM: 10.00805/2020
AFM: AFM - 10.610.00107/2020
Data Assinatura: 09/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014083-01
Código: 79.20.00.00149347-7
Item: PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento
em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,01
Valor Total: R$ 603,00
CNPJ: 27.578.504/0001-40
Fornecedor: G M COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE045/2019
RM: 10.00254/2020
AFM: AFM - 10.610.00037/2020
Data Assinatura: 05/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005584-15
Código: 79.20.00.00149347-7
Item: PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento
em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,28
Valor Total: R$ 684,00
CNPJ: 27.578.504/0001-40
Fornecedor: G M COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2020
RM: 10.00781/2020
AFM: AFM - 10.610.00092/2020
Data Assinatura: 24/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0013731-68
Código: 79.20.00.00149348-5
Item: PANO, para limpeza de copa, aberto, 100% algodao, alvejado, sem
estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorcao, dimensoes 70 x 50
cm e peso 70 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 70
Valor Unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 147,00
CNPJ: 23.124.547/0001-02
Fornecedor: JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00743/2020
AFM: AFM - 10.610.00091/2020
Data Assinatura: 08/12/2020
PCE: 1.061.020.200.029
Processo SEI: 083.7202.2020.0014399-59
Código: 79.20.00.00149348-5
Item: PANO, para limpeza de copa, aberto, 100% algodao, alvejado, sem
estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorcao, dimensoes 70 x 50
cm e peso 70 g, com variacao de +/- 5%.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,77
Valor Total: R$ 354,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE045/2019
RM: 10.00253/202
AFM: AFM - 10.610.00036/2020
Data Assinatura: 08/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005591-36
Código: 79.20.00.00149350-7
Item: FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de
algodao, dimensoes de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 1,00
Valor Total: R$ 200,00
CNPJ: 31.973.119/0001-74
Fornecedor: ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE027/2020
RM: 10.00651/2020
AFM: AFM - 10.610.00098/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 09/12/2020
Código: 79.30.00.00149313-2
Item: SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao
agua, corante e branqueador optico. Embalagem: caixa com 500 g.
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,18
Valor Total: R$ 654,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00283/2020
AFM: AFM - 10.610.00035/2020
Data Assinatura: 06/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005468-24
Código: 79.30.00.00149313-2
Item: SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao
agua, corante e branqueador optico. Embalagem: caixa com 500 g.
Unidade: Cx
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 2,18
Valor Total: R$ 654,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00661/2020
AFM: AFM - 10.610.00082/2020
Data Assinatura: 18/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014354-57
Código: 79.30.00.00155718-1
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio,com teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 1,15
Valor Total: R$ 575,00
CNPJ: 01.987.948/0001-45
Fornecedor: ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00349/2020
AFM: AFM - 10.610.00049/2020
Data Assinatura: 25/06/2020
PCE: 1.061.020.200.018
Processo SEI: 083.7202.2020.0007067-08
Código: 79.30.00.00155728-9
Item: DETERGENTE, lava louca, liquido, concentrado, biodegradavel, com no
minimo 11% (onze por cento), Embalagem plastica contendo 500 ml.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1500
Valor Unitário: R$ 1,12
Valor Total: R$ 1.680,00
CNPJ: 34.347.112/0001-35
Fornecedor: BRASCOM DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE094/2019
RM: 10.00658/2020
AFM: AFM - 10.610.00079/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014282-48
Código: 79.30.00.00166163-9
Item: SILICONE, em gel, automotivo, para as partes plasticas e emborrachadas,
embalagem minima de 3,6kg
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 89,30
Valor Total: R$ 2.679,00
CNPJ: 32.271.999/0001-08
Fornecedor: EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS 04787899554
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00763/2020
AFM: AFM - 10.610.00114/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.200.034
Processo SEI: 083.7203.2020.0012804-85
Código: 79.30.00.00167602-4
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, 1l
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 1,25
Valor Total: R$ 1.000,00
CNPJ: 33.055.841/0001-55
Fornecedor: OLLIVER DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS MATER DE LIMPEZA E ESC
EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE017/2020
RM: 10.00507/2020
AFM: AFM - 10.610.00064/2020
Data Assinatura: 09/09/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009732-45
Código: 79.30.00.00167602-4
Item: AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, 1l
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 1,25
Valor Total: R$ 1.250,00
CNPJ: 33.055.841/0001-55
Fornecedor: OLLIVER DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS MATER DE LIMPEZA E ESC
EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE017/2020
RM: 10.00788/2020
AFM: AFM - 10.610.00094/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016629-41
Código: 85.10.00.00155628-2
Item: SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para
limpeza das maos,recipiente plastico de 1 litro
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 4,19
Valor Total: R$ 2.095,00
CNPJ: 07.571.925/0001-31
Fornecedor: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00227/2020
AFM: AFM - 10.610.00033/2020
Data Assinatura: 30/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005012-19
Código: 85.10.00.00155628-2
Item: SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para
limpeza das maos,recipiente plastico de 1 litro
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 4,14
Valor Total: R$ 3.312,00
CNPJ: 22.652.688/0001-27
Fornecedor: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00580/2020
AFM: AFM - 10.610.00070/2020
Data Assinatura: 06/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0011296-82
Código: 85.10.00.00155628-2
Item: SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para
limpeza das maos,recipiente plastico de 1 litro
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 800
Valor Unitário: R$ 4,14
Valor Total: R$ 3.312,00
CNPJ: 22.652.688/0001-27
Fornecedor: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00789/2020
AFM: AFM - 10.610.00095/2020
Data Assinatura: 10/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016639-13
Código: 85.40.00.00162510-1
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10cm
(largura) x 30m (comprimento) com tolerancia de ate +/- 2% (dois por cento),
fabricado com 100% fibra celulosicas, nao reciclado
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 250
Valor Unitário: R$ 7,54
Valor Total: R$ 1.885,00
CNPJ: 23.124.547/0001-02
Fornecedor: JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00156/2020
AFM: AFM - 10.610.00029/2020
Data Assinatura: 22/04/2020
PCE: 1.061.020.200.009
Processo SEI: 083.7202.2020.0002620-44
Código: 85.40.00.00162510-1
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10cm
(largura) x 30m (comprimento) com tolerancia de ate +/- 2% (dois por cento),
fabricado com 100% fibra celulosicas, nao reciclado
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 610
Valor Unitário: R$ 7,61
Valor Total: R$ 4.642,10
CNPJ: 05.932.899/0001-02
Fornecedor: MEYORS DO BRASIL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00508/2020
AFM: AFM - 10.610.00063/2020
Data Assinatura: 01/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009910-65
Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm
(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate -
2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 400
Valor Unitário: R$ 13,03
Valor Total: R$ 5.212,00
CNPJ: 31.391.511/0001-05
Fornecedor: FAZ DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00290/2020
AFM: AFM - 10.610.00041/2020
Data Assinatura: 11/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005597-21
Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm
(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate -
2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 11,83
Valor Total: R$ 11.830,00
CNPJ: 01.649.999/0001-67
Fornecedor: IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00481/2020
AFM: AFM - 10.610.00059/2020
Data Assinatura: 23/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0009113-87
Código: 85.40.00.00162512-8
Item: PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm
(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate -
2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, na cor branca
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 2000
Valor Unitário: R$ 11,83
Valor Total: R$ 23.660,00
CNPJ: 01.649.999/0001-67
Fornecedor: Registro de Preços
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE095/2019
RM: 10.00774/2020
AFM: AFM - 10.610.00112/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016382-18
Código: 85.40.00.00162682-5
Item: PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes 10cm
(largura) x 300m (comprimento) com variacao de ate - 2% (dois por cento),
fabricado com 100% fibra celulosicas
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 120
Valor Unitário: R$ 31,20
Valor Total: R$ 3.744,00
CNPJ: 22.505.764/0001-71
Fornecedor: CASA ATLANTICO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE045/2019
RM: 10.00127/2020
AFM: AFM - 10.610.00012/2020
Data Assinatura: 20/07/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0002607-77
Código: 81.05.00.00157307-1
Item: SACO, plastico para lixo, 200 litros, suportando 40 quilos, para
papel/papelao, na cor azul.
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 100
Valor Unitário: R$ 19,36
Valor Total: R$ 1.936,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00687/2020
AFM: AFM - 10.610.00084/2020
Data Assinatura: 11/11/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0014410-07
Código: 81.05.00.00157308-0
Item: SACO, plastico para lixo, classe I, 100 litros, suportando 20 quilos,
para madeira, na cor preta.
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 150
Valor Unitário: R$ 19,32
Valor Total: R$ 2.898,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00777/2020
AFM:AFM - 10.610.00104/2020
Data Assinatura: 07/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016390-28
Código: 81.05.00.00157308-0
Item: SACO, plastico para lixo, classe I, 100 litros, suportando 20 quilos,
para madeira, na cor preta.
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 300
Valor Unitário: R$ 19,32
Valor Total: R$ 5.796,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00317/2020
AFM: AFM - 10.610.00045/2020
Data Assinatura: 02/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005581-64
Código: 81.05.00.00157312-8
Item: SACO, plastico para lixo, classe I, 100 litros, suportando 20 quilos,
para papel/papelao, na cor azul.
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 200
Valor Unitário: R$ 18,99
Valor Total: R$ 3.798,00
CNPJ: 15.567.960/0001-05
Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO EIRELI
Contratação: Registro de Preço
Licitação: 09.009PE093/2019
RM: 10.00825/2020
AFM: AFM - 10.610.00108/2020
Data Assinatura: 15/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7280.2020.0016724-12
Código: 81.15.00.00160987-4
Item: CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, em plastico resistente, na
cor branca, dimensoes minimas de 350 x 240 x 130mm
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 500
Valor Unitário: R$ 2,74
Valor Total: R$ 1.370,00
CNPJ: 05.075.962/0001-23
Fornecedor: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE038/2019
RM: 10.00385/2020
AFM: AFM - 10.610.00053/2020
Data Assinatura: 25/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0007206-11
Código: 84.15.00.00167819-1
Item: MASCARA, artesanal, de tecido algodao e/ou outros materiais sinteticos.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 5000
Valor Unitário: R$ 3,20
Valor Total: R$ 16.000,00
CNPJ: 11.914.442/0001-60
Fornecedor: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00282/2020
AFM: AFM - 10.610.00043/2020
Data Assinatura: 29/05/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0005654-54
Código: 84.15.00.00167979-1
Item: MASCARA, artesanal, para protecao individual, reutilizavel, em tecido
de composiçao 100% algodao, atoxico, gramatura minima 115 gr/m2
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 5000
Valor Unitário: R$ 1,67
Valor Total: R$ 8.350,00
CNPJ: 21.707.794/0001-06
Fornecedor: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE030/2020
RM: 10.00800/2020
AFM: AFM - 10.610.00102/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016360-11
Código: 84.15.27.00004344-3
Item: CAPA DE CHUVA, de chuva, para protecao contra intempéries e respingos
de produto químicos, confeccionada em tecido PVC (Trevira) forrado na cor
amarela com mangas longas e capuz fixo, fechamento frontal com botoes de
pressao , tamanhos P,M,G,GG.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 50
Valor Unitário: R$ 15,00
Valor Total: R$ 750,00
CNPJ: 30.282.303/0001-05
Fornecedor: ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S EIRELI
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.01051/2019
AFM: AFM - 10.610.00002/2020
Data Assinatura:
PCE: 1.061.020.190.123
Processo SEI: 083.7201.2019.0014840-41
Código: 89.25.00.00155539-1
Item: ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, embalagem
de 01 kg.
Unidade: Kg
Quantidade Contratada: 700
Valor Unitário: R$ 2,43
Valor Total: R$ 1.701,00
CNPJ: 17.412.689/0001-64
Fornecedor: VMC COMERCIAL LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE011/2020
RM: 10.00776/2020
AFM: AFM - 10.610.00103/2020
Data Assinatura: 07/12/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0016374-16
Código: 89.25.00.00155539-1
Item: ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, embalagem
de 01 kg.
Unidade: Kg
Quantidade Contratada: 700
Valor Unitário: R$ 2,57
Valor Total: R$ 1.799,00
CNPJ: 03.867.889/0001-05
Fornecedor: JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00502/2020
AFM: AFM - 10.610.00062/2020
Data Assinatura: 12/08/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009686-75
Código: 89.25.00.00155539-1
Item: ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, embalagem
de 01 kg.
Unidade: Kg
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 2,04
Valor Total: R$ 2.040,00
CNPJ: 06.191.680/0001-54
Fornecedor: ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00132/2020
AFM: AFM - 10.610.00014/2020
Data Assinatura: 13/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003036-89
Código: 89.55.00.00155615-0
Item: CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira
qualidade
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 3,39
Valor Total: R$ 3.390,00
CNPJ: 31.876.199/0001-40
Fornecedor: SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00138/2020
AFM: AFM - 10.610.00013/2020
Data Assinatura: 18/03/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003071-61
Código: 89.55.00.00155615-0
Item: CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira
qualidade
Unidade: Pc
Quantidade Contratada: 1000
Valor Unitário: R$ 3,39
Valor Total: R$ 3.390,00
CNPJ: 31.876.199/0001-40
Fornecedor: SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE032/2019
RM: 10.00503/2020
AFM: AFM - 10.610.00065/2020
Data Assinatura: 20/08/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0009680-80
Código: 66.40.00.00139675-7
Item: PHMETRO, uso laboratorial, de bancada com medicao de pH, temperatura e
MV, display digital em LCD
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 1.680,00
Valor Total: R$ 1.680,00
CNPJ: 07.796.331/0001-29
Fornecedor: INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00204/2020
AFM: AFM - 10.610.00031/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2019.0013973-19
Código: 66.40.19.00096306-2
Item: CAPELA, de fluxo laminar, para uso em microbiologia, para protecao.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 19.250,00
Valor Total: R$ 38.500,00
CNPJ: 07.011.184/0001-34
Fornecedor: LABOAR COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS TECNICOS
EIRE
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00642/2020
AFM: AFM - 10.610.00090/2020
Data Assinatura: 05/02/2021
PCE:
Processo SEI: 083.10853.2020.0007794-15
Código: 66.40.19.00096794-7
Item: BANHO MARIA, para aquecimento lento e uniformemente de qualquer
substancia liquida ou solida, capacidade 30 litros de agua, tensao 110 ou
220V-60Hz.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 4.441,50
Valor Total: R$ 4.441,50
CNPJ: 07.796.331/0001-29
Fornecedor: INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00204/2020
AFM: AFM - 10.610.00031/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2019.0013973-19
Código: 66.85.00.00159728-0
Item: TERMOMETRO, digital, de maxima e minima, com cabo e sensor de
temperatura para medicoes internas (camaras de refrigeradores
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 20
Valor Unitário: R$ 54,62
Valor Total: R$ 1.092,40
CNPJ: 14.783.243/0001-58
Fornecedor: MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Contratação: E - Dispensa Eletrônica
Licitação:
RM: 10.00183/2020
AFM: AFM - 10.610.00030/2020
Data Assinatura: 23/04/2020
PCE: 1.061.020.200.011
Processo SEI: 083.7201.2019.0014297-09
Código: 99.05.00.00136954-7
Item: LACRE, de seguranca, numerado, em plastico resistente, para malote de
correspondencia, com comprimento minimo de 140 mm e maximo de 160 mm.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 3000
Valor Unitário: R$ 0,10
Valor Total: R$ 300,00
CNPJ: 21.786.858/0001-01
Fornecedor: VILLAS COMERCIAL EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE100/2019
RM: 10.00184/2020
AFM: AFM - 10.610.00028/2020
Data Assinatura: 26/04/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7202.2020.0003624-21
Código: 99.05.00.00168175-3
Item: TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevencao ao Covid-19,
com sistema de acionamento atraves de pedal articulado.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 2
Valor Unitário: R$ 490,00
Valor Total: R$ 980,00
CNPJ: 00.188.004/0001-45
Fornecedor: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA
Contratação: D - Dispensa Tradicional
Licitação:
RM: 10.00381/2020
AFM: AFM - 10.610.00050/2020
Data Assinatura: 12/06/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0007059-17
Código: 99.05.00.00168354-3
Item: TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevencao ao Covid-19.
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 27
Valor Unitário: R$ 341,33
Valor Total: R$ 9.215,91
CNPJ: 10.275.216/0001-13
Fornecedor: NADIA CORREIA ALMEIDA
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PE069/2020
RM: 10.00662/2020
AFM: AFM - 10.610.00081/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7201.2020.0013863-27
Código: 99.06.00.00164199-9
Item: PLACA, para veiculo oficial, refletiva, em aluminio, dimensoes 40 x 13
cm, padrao MERCOSUL
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 1
Valor Unitário: R$ 25,00
Valor Total: R$ 25,00
CNPJ: 11.873.573/0003-08
Fornecedor: REFLETE PLACAS DE VEICULOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PP001/2020
RM: 10.00632/2020
AFM: AFM - 10.610.00080/2020
Data Assinatura: 28/10/2020
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0012455-74
Código: 99.06.00.00164199-9
Item: PLACA, para veiculo oficial, refletiva, em aluminio, dimensoes 40 x 13
cm, padrao MERCOSUL
Unidade: Un
Quantidade Contratada: 30
Valor Unitário: R$ 25,00
Valor Total: R$ 750,00
CNPJ: 11.873.573/0003-08
Fornecedor: REFLETE PLACAS DE VEICULOS EIRELI
Contratação: Registro de Preços
Licitação: 09.009PP001/2020
RM: 10.00558/2020
AFM: AFM - 10.610.00067/2020
Data Assinatura:
PCE:
Processo SEI: 083.7203.2020.0011301-65